Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
| Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
| 61744 | Det. Dirigenziale | 4002 | 2025 | Lavori di eradicazione e rimozione edera e ripristino muro di confine ovest giardino immobile ex A.A.P.I.T. “Palazzo La Rocca” in Via Cap. Bocchieri a Ragusa Ibla – Impegno di spesa di € 3.894,75 in favore di Virgadavola M. . | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61745 | Det. Dirigenziale | 4025 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Santa Croce Camerina – Sent. n. 214/2025 del T.A.R. di Catania - Creazione accertamento in entrata per incasso € 200,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61736 | Det. Dirigenziale | 3970 | 2025 | Imposta sulle assicurazioni R.C.Auto competenza settembre 2025. Incasso della somma di euro 138.784,51 e regolarizzazione contabile della somma recuperata dall''Agenzia delle Entrate pari ad euro 815.522,85 quale trasferimento allo Stato per incapienza contributi erariali anno 2025 e la somma di euro 20.488,18 per riduzione Ages 2025. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61742 | Det. Dirigenziale | 3990 | 2025 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B DEL D.LGS. N. 267/2000). AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61757 | Det. Dirigenziale | 4023 | 2025 | Incasso somma di € 1.265,22 per versamento iva relativa ai pagamenti effettuati dall’Ufficio Economato nel mese di Dicembre 2025.
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61758 | Det. Dirigenziale | 4018 | 2025 | Approvazione rendiconto dell’Economo Provinciale per le minute spese di economato sostenute nel 6° bimestre 2025. Discarico della spesa di €. 23.816,14. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61731 | Det. Dirigenziale | 3900 | 2025 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, alla ditta “BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. sas” da Acate (RG) per l’acquisto di materiale da ferramenta vario per la minuta manutenzione degli edifici patrimoniali del L.C.C. di Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura n. 597/2025 alla ditta fornitrice. (CIG: B59CFDBC5A) | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61733 | Det. Dirigenziale | 3972 | 2025 | Affidamento dei lavori relativi all''intervento "Manutenzioni straordinarie per adeguamento normativo sulle diverse componenti delle infrastrutture stradali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ricadenti nel COMPARTO EST quali pavimentazioni, opere d''arte, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento delle acque e segnaletica, ivi compreso rilievi e accertamenti tecnici e studi del traffico veicolare - annualità dal 2025 al 2029" (CUP F17H24001530001 - CIG B8544F44F1). Aggiudicazione in favore dell''operatore economico Cavalli S.R.L. con sede a Milo (CT). Accertamenti e prenotazioni impegni per le annualità 2025, 2026 e 2027. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61735 | Det. Dirigenziale | 4034 | 2025 | Manutenzione e rifacimento Ponte di Cammarana tramite intervento di messa in sicurezza dell’accesso ciclopedonale al parco archeologico di Camarina mediante ripristino naturalistico dell’attraversamento a guado con sistema di sorveglianza e chiusura automatica dei cancelli - riqualificazione del collegamento viario tra la ex SP 102 e la SP 105 (via della Fratellanza)”– CUP: F77H2400309000 (master) – CUP Intervento € 150.000,00 : F77H25003620002
Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 e seguenti, Legge n.241/1990
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| 61737 | Det. Dirigenziale | 4012 | 2025 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, alla ditta “888 Software Products S.r.l.” da Rovigo (RO) della fornitura del software denominato “888”, strumento informatico evoluto e integrato destinato alla corretta predisposizione e/o revisione della programmazione dell’Ente. Impegno della spesa. (CIG: B9CADB449F) | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61738 | Det. Dirigenziale | 3989 | 2025 | Nulla Osta al Comune di Ispica per il rinnovo e la voltura della Concessione n. 13554/1982 relativa ad un accesso carrabile sito lungo la S.P. N. 67 "POZZALLO - MARZA" al km 7+900 lato sx. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61740 | Det. Dirigenziale | 4013 | 2025 | Interventi e forniture di segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61741 | Det. Dirigenziale | 3928 | 2025 | Intervento denominato "Lavori di miglioramento tracciato e consolidamento ponte sul torrente Liequa al km 2+550 della S.P. 57" (CUP F76H18002150002 - CIG 82946555D7).
Impegno di spesa di € 52.785,44 per il pagamento dei maggiori costi non assoggettabile al finanziamento Regionale dell''opera. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61746 | Det. Dirigenziale | 3973 | 2025 | Affidamento dei lavori relativi all''intervento "Manutenzioni straordinarie per adeguamento normativo sulle diverse componenti delle infrastrutture stradali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ricadenti nel COMPARTO OVEST quali pavimentazioni, opere d''arte, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento delle acque e segnaletica, ivi compreso rilievi e accertamenti tecnici e studi del traffico veicolare - annualità dal 2025 al 2029" (CUP F47H24001050001 - CIG B8663AD15E). Aggiudicazione in favore dell''operatore economico Trinacria Appalti S.R.L. con sede a Bronte (CT). Accertamenti e prenotazioni impegni per le annualità 2025, 2026 e 2027. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61747 | Det. Dirigenziale | 4033 | 2025 | Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Seconda fase – Primo stralcio – (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263. CUP F51B20001300003.
Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.lgs 36/2023
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61750 | Det. Dirigenziale | 3916 | 2025 | Realizzazione dell''intervento "S.P. n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa lavori di manutenzione straordinaria in vari tratti" (CUP F27H23008260001 - CIG B0C6B7DD99). Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo per i lavori eseguiti dovuto all''impresa appaltatrice Mangiapane Conglomerati S.R.L. con sede a San Giovanni Gemini (AG). | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61759 | Det. Dirigenziale | 4026 | 2025 | det. n. 142/25 Nulla Osta per la realizzazione di un accesso carrabile lungo la S.P n. 65 "CAVA D''ALIGA - SAMPIERI" al km 0,400 lato destro | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61760 | Det. Dirigenziale | 4031 | 2025 | det. n. 144/25 Voltura della Concessione n.. 101/2021, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P n. 25 "RAGUSA - MARINA DI RAGUSA" al km 3,780 lato sinistro. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61761 | Det. Dirigenziale | 4019 | 2025 | Det. n. 141/2025 Realizzazione di n. 1 accesso a servizio di un I.D.C. lungo la S.P. n. 31 "Scoglitti - Alcerito" al km 10,625 lato destro | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61763 | Det. Dirigenziale | 4008 | 2025 | Miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza delle intersezioni, di varie sspp per eliminare viziosità e ridurre pericolosità in alcune intersezioni. Prenotazione della spesa per l’acquisizione delle aree di sedime occorrenti. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61765 | Det. Dirigenziale | 3982 | 2025 | Lavori di riparazione carrozzeria su autoveicolo IVECO targa HA022KP. Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, alla ditta Bongiorno Gregorio da Acate P.IVA 00904440880.
CIG: B9BFDC5543
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61766 | Det. Dirigenziale | 4007 | 2025 | Incasso e impegno di spesa per la somma di Euro 13.470,00 relativa a un bonifico presso la Banca Unicredit effettuato a titolo di deposito cauzionale per lavori realizzati su strada provinciale e all’incasso di Euro 50,00 per spese d’istruttoria entrambi riguardanti la ditta Energie Rinnovabili Monreale srl. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61762 | Det. Dirigenziale | 3986 | 2025 | Intervento di “Ricostruzione della spiaggia, compresa tra la foce del fiume Acate - Dirillo e punta Zafaglione, in territorio dei comuni di Acate e Vittoria, per una tratta estesa km 11 + 200”.
(CUP MASTER F83B06000100009 - CUP F83B12000060002 - CUP F82B24001470001)
Determina di accertamento ed impegno di spesa oneri istruttori VIA e V.INC.A
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61764 | Det. Dirigenziale | 4005 | 2025 | Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all’operatore economico Angelo Grazioso di Comiso (RG) per la fornitura di vestiario da destinare ai volontari che operano nell’ambito della “Giornata Nazionale dell’Albero” anno 2025. Impegno di spesa. CIG: B9C9C0A0F4 | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61732 | Det. Dirigenziale | 3937 | 2025 | Progetto SAI FARSI PROSSIMO cat. DM/DS a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Affidamento del servizio di accoglienza alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa dal 1 gennaio 2026 al 30 giugno 2026 nelle more dell’espletamento della gara di appalto. Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata.
CUP F71J23000020005 - CIG 98162788DC
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61734 | Det. Dirigenziale | 3938 | 2025 | Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Affidamento del servizio di accoglienza alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa dal 1 gennaio 2026 al 30 giugno 2026 nelle more dell’espletamento della gara di appalto. Impegno della spesa e corrispondente accertamento in entrata.
CUP: F71J23000010005 CIG: 97250179E6
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61739 | Det. Dirigenziale | 3961 | 2025 | Acquisto libro dal titolo “Adesso scrivo io: una vita in biancorosso” di Claudio La Mattina. Affidamento alla EdiArt Edizioni con sede a Vittoria, ai sensi dell’art.50, comma1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1, c.450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, c.130 della L.n.145/2018. Impegno di spesa. CIG: B9B3CC3ED4. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61743 | Det. Dirigenziale | 3952 | 2025 | Preparazione e allestimento di un rarissimo reperto zoologico presso il Museo Civico di Storia Naturale del Comune di Comiso. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61748 | Det. Dirigenziale | 3985 | 2025 | Realizzazione e messa in onda di documentari di promozione turistica, D.D.S. n. 919 del 16/04/2025– L.R. n. 3 del 30 gennaio 2025, art. 5, c. 2. Progetto audiovisivo “Rotta del Sud”. Liquidazione e pagamento a Intermed s.r.l., sede legale Ragusa. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61749 | Det. Dirigenziale | 3996 | 2025 | Realizzazione evento “Beach Soccer Day”, nell’ambito della manifestazione sportiva “Road to superfinal 2026-Beach soccer awards”, 12 dicembre 2025 c/o il Teatro comunale di Vittoria Colonna- Vittoria. D.D.S. n. 472/S6 del 26/02/2025 dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana “Manifestazioni, spettacoli ed iniziative turistiche”.
Liquidazione e pagamento alla A.S.D. I SOCI VOLLEY di VITTORIA.
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61753 | Det. Dirigenziale | 4029 | 2025 | Assegnazione al Settore 4 “ Lavori Pubblici e Infrastrutture” della dipendente Cilia Rita. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61755 | Det. Dirigenziale | 4036 | 2025 | Proroga Incarichi di Posizione Organizzativa/Incarichi di Elevata Qualificazione | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61751 | Atti di Liquidazione | 3919 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta PULICART SERVICE P.IVA: 01725510885, per la fornitura di calendari da tavolo e planning per il fabbisogno di tutti i settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con sede in contrada Mauto – Via Vanella 11 n. 59 97015-Modica ai medesimi patti e condizioni di cui alla stipula RDO MEPA tramite accordo quadro n. : 4338664/2024. CIG: B5F09937FD per l’annualità 2025. | 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61752 | Atti di Liquidazione | 3967 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Seconda fase – Primo stralcio – Lotto n.1 (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C).
Art. 45 del Dlgs 36 del 31.03.2023 - Liquidazione del fondo maturato per le prestazioni tecniche rese dai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella Macro Fase A dalla programmazione all’affidamento - sottofase “progettazione esecutiva” primo acconto CUP: F52C14000020002 - CIG: 5735809B50.
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61756 | Atti di Liquidazione | 3934 | 2025 | Oggetto: A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica, servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21).
Liquidazione e pagamento fatture: FATTPA n. 350_25 del 16/12/2025, FATTPA n. 351_25 del 16/12/2025 in favore della APRODA-ETS per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11//2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20524 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA11C189
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61754 | Atti di Liquidazione | 3969 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FEST 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale, svoltosi dal 18 ottobre al 30 novembre 2025.
Liquidazione e pagamento dei corrispettivi di cui al Fondo risorse finanziarie relative agli incentivi per Funzioni tecniche, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.36/2023, per la Fase “A” e la Fase “B” riguardanti l’intero svolgimento del Festival.
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | | | |
| 61717 | Det. Dirigenziale | 4024 | 2025 | Accertamento proventi da ordinanze ingiunzione in materia ambientale – Periodo 01/05/2025- 31/12/2025.
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61710 | Det. Dirigenziale | 3867 | 2025 | Pagamento quota mutui in ammortamento concessi dall''Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC S.p.A.) - II rata semestrale 2025, per euro 46.117,56. Scadenza 31 dicembre 2025.
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61712 | Det. Dirigenziale | 3693 | 2025 | Versamento INPS (ex CPDEL) Altri Contributi per prestazioni Previdenziali. Mese di Novembre 2025. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61718 | Det. Dirigenziale | 3844 | 2025 | Fornitura di acqua potabile mediante autobotte per le esigenze dei presidi dell’Ente non forniti da acquedotto comunale. Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36. Assunzione impegno di spesa annualità 2025 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice “La Ferla Pietro”. (CIG: B003BCB960) | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61720 | Det. Dirigenziale | 3901 | 2025 | Fornitura di materiale riconducibile alla categoria CPV 31600000 (materiale elettrico), necessario per le varie manutenzioni negli edifici del L.C.C. di Ragusa. eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente. Liquidazione e pagamento fattura N. 0031385948 all’operatore economico “SONEPAR ITALIA S.P.A.” da Padova. (CIG: B568B2EA00) | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61722 | Det. Dirigenziale | 3926 | 2025 | Censimento e ispezione di ponti e viadotti esistenti lungo la rete stradale di competenza, secondo le linee guida adottate con il D.M. 204/2022. Livello di approfondimento 0, 1 e 2. (CUP: F45F21001250001 - CIG: A03147E004).
Approvazione del certificato di verifica della conformità del servizio.
Integrazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento della rata di saldo all''impresa AC2 s.r.l. con sede a Zafferana Etnea. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61726 | Det. Dirigenziale | 3948 | 2025 | Lavori urgenti per ripristino sfossature. Fornitura di conglomerato bituminoso. Integrazione impegno di spesa. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico “F.LLI ANCIONE SRL” da Ragusa, (CIG: ZD93AAFE2A). | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61719 | Det. Dirigenziale | 3898 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico ENTE S.F.E.RA di Ragusa Scuola Edile e C.P.T. della fattura dell’importo complessivo di € 800,00 per il servizio relativo all’attuazione di un corso di formazione per Preposti/Addetti alla segnaletica stradale, destinato a dipendenti del L.C.C. di Ragusa. Integrazione impegno di spesa. CIG: B8CB59DB68. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61728 | Det. Dirigenziale | 3939 | 2025 | Liquidazione e pagamento al dott. Antonio Fede della fattura dell’importo complessivo di € 140,00 per una consulenza specialistica oculistica per una dipendente del L.C.C. di Ragusa. CIG: B9253DDD0E. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61709 | Det. Dirigenziale | 4003 | 2025 | 44° Edizione del Concorso denominato: “Il Presepe negli Iblei” – 2025. Nomina Commissione Giudicatrice. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61715 | Det. Dirigenziale | 3965 | 2025 | Realizzazione e messa in onda di documentari di promozione turistica, D.D.S. n. 919 del 16/04/2025– L.R. n. 3 del 30 gennaio 2025, art. 5, c. 2. Progetto audiovisivo comprendente spot pubblicitari in lingua italiana, inglese e tedesco, redazionali. Liquidazione e pagamento a Teleradio Regione S.R.L., sede legale Modica. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61716 | Det. Dirigenziale | 3963 | 2025 | Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Le storie dei Santi”, D.D.S. n. 445/S9 del 24/02/2025 – L.R. N. 3 del 30/01/2025 art. 5. Liquidazione e pagamento a Teleradio Regione s.r.l., sede legale Modica. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61723 | Det. Dirigenziale | 3913 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. 7X05506043 del 13/12/2025 relativa alle utenze telefoniche mobili per trasmissione dati fornite dall''operatore TIM S.p.A. (CIG 877895AB6). | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61714 | Atti di Liquidazione | 3641 | 2025 | Pagamento emolumenti al personale dipendente per il mese di Novembre 2025. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61711 | Atti di Liquidazione | 3755 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta VSI VESAV con sede in via S. Giuliano, 111/a – 97015 MODICA, P.IVA: 01184570883 per la fornitura di stampanti e batterie per UPS per il fabbisogno dei Settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite accordo quadro di materiale elettronico rete e dati. RDO MEPA n. 4217223 - CIG: B5F0B07AF8 per l’annualità 2025. | 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61713 | Atti di Liquidazione | 3951 | 2025 | Lavori vari di manutenzione straordinaria negli edifici dell’I.T.C. “Archimede” di Modica per recupero “Piano Seminterrato” – Finanziato Art. 1 Comma 883 Legge 145/2018.
CUP: F82J12000200003.
Liquidazione fattura n. 0000925900029232 del 25/11/2025 emessa da “e-distribuzione S.p.A.” per pagamento oneri di connessione fornitura energia elettrica per altri usi in bassa tensione. Ubicazione del punto di prelievo: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - VIA FABRIZIO, SN- 97015 MODICA. Codice POD: IT001E130357814 - Codice di rintracciabilità: 511413279.
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61725 | Atti di Liquidazione | 3902 | 2025 | : A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 566/PA del 12/12/2025 in favore della MEDI CARE Società Cooperativa Sociale per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20520 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA16D460
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61729 | Atti di Liquidazione | 3903 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 567/PA del 12/12/2025 in favore della MEDI CARE Società Cooperativa Sociale per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20520 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA16D460
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61730 | Atti di Liquidazione | 3855 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e dei servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21).
Liquidazione e pagamento fatture: n. 298 del 10/12/2025, n. 299 del 10/12/2025 e n. 300 del 10/12/2025 in favore della Coop.va Sociale Pallium per i servizi resi dal 3/11/2025 fino al 29/11/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61721 | Atti di Liquidazione | 3984 | 2025 | Acquisizione servizio editoriale di rilascio codice ISBN per la stampa del Catalogo fotografico sulla Provincia di Ragusa dal titolo” Ragusa, Viaggio nella Bellezza”. Affidamento servizio alla Agenzia nazionale ISBN per l’Area di lingua italiana / soc. EDISER-società di servizi della ass. italiana editori, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs n.36/2023 e dell’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della L. n. 145/2018. Liquidazione e pagamento.
CIG: B956A47245.
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61724 | Atti di Liquidazione | 3836 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 3082/472/2025. Acquisto pubblicazione raccolta Atti del Seminario INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dal titolo: “Scenari di rischio nel sistema territoriale ibleo”. Liquidazione e pagamento somma alla casa editrice Kreativamente con sede a Ragusa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della L.n. 145/2018. CIG: B86C435A58.
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61727 | Atti di Liquidazione | 4009 | 2025 | Pagamento delle Fatture emesse dalla società A2A Energia S.p.A., spesa complessiva € 14.589,01 di cui € 11.958,22 quale imponibile ed € 2.630,79 quale I.V.A. – Periodo: Novembre 2025.
CIG: B7A0D4D1C0
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | | | |
| 61694 | Det. Dirigenziale | 3971 | 2025 | Incasso T.E.F.A. – Versamenti tramite F24 – Settembre 2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61699 | Det. Dirigenziale | 4015 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per eliminazione viziosità - CUP: F47H25002380003 - Nomina Responsabile Unico del Progetto, Progettista e D.L | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61692 | Det. Dirigenziale | 3968 | 2025 | Accertamento proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada periodo dal 01/09/2025 al 19/12/2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61693 | Det. Dirigenziale | 3964 | 2025 | Progetto SAI FARSI PROSSIMO cat. DM-DS a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (triennio 2023/25). Incasso di € 154.529,53 quale saldo annualità 2025. Bolletta n. 17162 del 17/12/2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61708 | Det. Dirigenziale | 3959 | 2025 | A.S. 2025/2026 servizi integrati delegati di trasporto e assistenza in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e/o sensoriale. Prosecuzione dei servizi sotto riserva di legge dal 7 gennaio 2026 fino alla fine dell’Anno Scolastico 2025/2026 esami di stato compresi.
CUP:F41J25000260002
| 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61695 | Det. Dirigenziale | 3823 | 2025 | Gran Concerto di Capodanno a cura dell’Associazione l’Arte in Concerto” di Monterosso Almo, in programma il 1 gennaio 2026 a Ragusa. Adesione e compartecipazione alle spese di realizzazione dell’iniziativa. Impegno di spesa. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61705 | Det. Dirigenziale | 3958 | 2025 | “Premio Padua” ed. 2025: Cerimonia di premiazione, in data 22 dicembre, presso la Sala Convegni “Molè” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Adesione e affidamento incarichi a: 1) Ditta individuale Farinaccio Michele con sede legale a Ragusa per la presentazione della cerimonia (CIG: B99B359704); 2) Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna con sede legale a Modica per la fornitura di n. 3 targhe in vetro e n. 1 trofeo (CIG: B99B158FAA); 3) Ditta Circolo Italia con sede legale a Ragusa per servizi di supporto e logistica (CIG: B9B4D480BA), ai sensi dell’art.50, comma1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1, c.450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, c.130 della L.n.145/2018. Impegno di spesa. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61706 | Det. Dirigenziale | 3981 | 2025 | Evento lirico - sinfonico “Concerto di Capodanno 2026”, in programma l’01 gennaio 2026, presso il Teatro Comunale di Vittoria. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa.
| 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61707 | Det. Dirigenziale | 3954 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale svoltosi dal 18 ottobre al 30 novembre 2025 in sei Comuni della Provincia di Ragusa. Impegno di spesa per il corrispettivo di cui al Fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche, ai sensi dell’ art.45 del D.Lgs. 36/2023. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61697 | Atti di Liquidazione | 3770 | 2025 | Versamento ritenute IRAP relativo al mese di novembre 2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61698 | Atti di Liquidazione | 3771 | 2025 | Versamento ritenute Irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di novembre 2025 | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61700 | Atti di Liquidazione | 3772 | 2025 | Versamento dell''addizionale regionale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di novembre 2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61701 | Atti di Liquidazione | 3773 | 2025 | Versamento dell''addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di novembre 2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61702 | Atti di Liquidazione | 3774 | 2025 | Versamento acconto 30% addizionale comunale all''irpef ed interessi per il pagamento rateizzato di imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativo al mese di novembre 2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61703 | Atti di Liquidazione | 3776 | 2025 | Scissione dei pagamenti di cui all''art.17 ter DPR 633/72. Versamento Iva relativo ai pagamenti effettuati nel mese di novembre 2025. | 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61704 | Atti di Liquidazione | 3946 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Seconda fase – Primo stralcio – Lotto n.1 (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C).
Contratto 22468 di Rep del 06.03.2015 Servizi di ingegneria ed architettura CIG: 5735809B50; CUP: F52C14000020002.
Liquidazione per le attività di aggiornamento del progetto esecutivo settembre 2025 del lotto n. 1 (tratto A-B) e del lotto n. 2 (tratto B-C) e della redazione dei progetti esecutivi dei servizi BOB e PMA.
| 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61696 | Atti di Liquidazione | 3880 | 2025 | Fattura nr. 1010981858 del 26/11/2025 di €. 226,77 (i.i.)
per Servizio di noleggio di un fotocopiatore multifunzione per la durata di anni cinque per il Settore 6°. Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione in noleggio Lotto 6 CIG: ZC23B8B001. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A, P.IVA:IT02973040963 con sede in via Monfalcone 15, 20132 Milano, relativo al periodo dal 26.08.2025 al 25.11.2025. 9° rata.
CIG: ZC23B8B001
Ordine Mepa 7301827
Liquidazione e pagamento
| 25/12/2025 | 09/01/2026 | | | |
| 61649 | Det. Dirigenziale | 3882 | 2025 | Avv. Antonino Carbone. Liquidazione e pagamento compensi di domiciliazione per cause
ed adempimenti del 4° trimestre 2025.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61652 | Det. Dirigenziale | 3815 | 2025 | :. Trigilia G.D. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Impegno di spesa e liquidazione somma in via transattiva di € 400,00 per risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61682 | Det. Dirigenziale | 4004 | 2025 | L.C.C. di Ragusa c/O.E. (debitore esecutato)–Incasso a saldo dell’importo complessivo di €. 295,49 di cui €. 255,49- Ord.-Ing. n. 55/2017 – per canoni dovuti accessi carrabili al Cap 102/1 Acc. 475/2023 ed €. 40,00 al Cap 189/2 per spese legali e compensi professionali Bil. di previsione 2025/2027 annualità 2025 – Atto di Precetto- | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61651 | Det. Dirigenziale | 3914 | 2025 | Fornitura vinile monomerico permanente intermedio intagliato, per la fruibilità degli spazi dentro la Stazione Passeggeri di Pozzallo. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico Eurostampa S.n.c. da Modica – (Smart CIG: B5B5DD3665) | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61659 | Det. Dirigenziale | 3805 | 2025 | Servizi di Security portuale dei passeggeri e dei mezzi presso la banchina di riva del porto di Pozzallo affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 all’Istituto Vigilanza La Torre SRL con Savasta Service srl ATI. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore SAVASTA SERVICE s.r.l. per i mesi di ottobre e novembre 2025. (CIG 920263704C) | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61661 | Det. Dirigenziale | 3807 | 2025 | Servizi di Security portuale dei passeggeri e dei mezzi presso la banchina di riva del porto di Pozzallo affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 all’Istituto Vigilanza La Torre SRL con Savasta Service srl ATI liquidazione e pagamento fattura operatore La Torre, per i mesi di ottobre - novembre 2025. (CIG 920263704C)
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61666 | Det. Dirigenziale | 3800 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade ricadenti nei comuni di Acate, Vittoria e Santa Croce Camerina” CUP F37H24003080003 - CIG B5BC954D6F
Liquidazione 1° Sal in favore dell’Impresa appaltatrice Giambò Michelangelo con sede a Barcellona pozzo di Gotto (ME) in via Ioddo n 8
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61669 | Det. Dirigenziale | 3897 | 2025 | Fornitura di materiale da ferramenta vario riconducile alla categoria merceologica CPV 44316000 – Ferramenta per la minuta manutenzione degli edifici patrimoniali del L.C.C. di Ragusa eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente con qualifica adeguata. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore “LEGGIO SALVATORE SRL” da Ragusa. (CIG: B582D4D562) | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61653 | Det. Dirigenziale | 3888 | 2025 | Assunzione impegno di spesa di € 3.000,00 per l’istituzione di una borsa di studio in Progettazione Accessibile rivolta alle quinte classi degli Istituti Tecnici per Geometri della provincia di Ragusa (sedi di Ragusa, Vittoria e Modica). | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61654 | Det. Dirigenziale | 3980 | 2025 | Concessione in comodato d''uso a titolo gratuito, per anni cinque, di n. 1 autocarro Fiat Scudo targato BD932TE di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al Comune di Acate. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61657 | Det. Dirigenziale | 3923 | 2025 | Rifacimento lastre e relativo impianto elettrico e fornitura di materiale vario per alcuni settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b. del D.Lgvo n. 36. Decisione a contrarre e impegno di spesa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61660 | Det. Dirigenziale | 3854 | 2025 | Iniziativa denominata: “Italia Film Festival Malta”, in programma dal 15 al 20 dicembre 2025, presso la sede della Old University a Valletta (Malta), partecipazione dei registi Arturo Mingardi e Nuccio Modica di Cinema Nuovo Italiano Soc. Coop. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61663 | Det. Dirigenziale | 3924 | 2025 | Iniziativa denominata “Tombolata per Giovani e Famiglie”, a cura del circolo cittadino di Gioventù Nazionale di Ragusa. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | 27/12/2025 | | |
| 61665 | Det. Dirigenziale | 3870 | 2025 | Attività sportiva denominata “Campionati Federali di Calcio” Anno 2025/26, promossa da A.S.D. Centro Olimpia Giarratana. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61667 | Det. Dirigenziale | 3846 | 2025 | XXVII Concerto dell’Epifania, in programma presso il Teatro Comunale “Naselli” di Comiso, in data 03 gennaio 2026. Adesione e compartecipazione alla pubblicizzazione dell’evento, promosso dall’Associazione Culturale Banda Musicale Kasmeneo Aps con sede a Comiso. Impegno di spesa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61671 | Det. Dirigenziale | 3998 | 2025 | Avvio iter per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti di vari profili/Aree mediante concorso pubblico di cui n. 1 esclusivamente riservato ai disabili L.68/1999- APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61676 | Det. Dirigenziale | 3909 | 2025 | Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Visioni Iblee”, D.D.S. n. 445/S9 del 24/02/2025 – L.R. N. 3 del 30/01/2025 art. 5. Liquidazione e pagamento alla Associazione Culturale Costaiblea, sede legale Ragusa.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61678 | Det. Dirigenziale | 3908 | 2025 | Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Rebus Iblei”, D.D.S. n. 445/S9 del 24/02/2025 – L.R. N. 3 del 30/01/2025 art. 5. Liquidazione e pagamento alla Associazione Archivio degli Iblei, sede legale Ragusa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61679 | Det. Dirigenziale | 3910 | 2025 | Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Giovanni è il suo nome- Il Battista tra arte, storia e religione”, D.D.S. n. 445/S9 del 24/02/2025 – L.R. N. 3 del 30/01/2025 art. 5. Liquidazione e pagamento alla Associazione Culturale Tendenze APS, sede legale Ragusa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61683 | Det. Dirigenziale | 3933 | 2025 | Compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Siclis”, D.D.S. n. 445/S9 del 24/02/2025 – L.R. N. 3 del 30/01/2025 art. 5. Liquidazione e pagamento alla Associazione Cineclub 262, sede legale Modica. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61684 | Det. Dirigenziale | 3931 | 2025 | Realizzazione e messa in onda di documentari di promozione turistica, D.D.S. n. 919 del 16/04/2025– L.R. n. 3 del 30 gennaio 2025, art. 5, c. 2. Progetto audiovisivo “Terra Iblea-Racconti di pietra e luce”. Liquidazione e pagamento a RVM S.R.L., sede legale Modica. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61670 | Det. Dirigenziale | 3932 | 2025 | Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della piena funzionalità della rete di monitoraggio delle falde acquifere sotterranee (Mo.R.I.So 2.0) ricadenti nel territorio provinciale di Ragusa”.
Decisione a Contrarre e impegno di spesa. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61681 | Atti di Liquidazione | 3594 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Prima fase – Secondo stralcio – Lotti n.3 (tratto C-D) e n.6 (Opere idrauliche).
Art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: Liquidazione del fondo maturato per le prestazioni tecniche rese dai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella Macro Fase B - sottofase “Esecuzione dei lavori” saldo finale C.U.P. F54E13001360003 CIG: 7582624346.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61664 | Atti di Liquidazione | 3906 | 2025 | Oggetto: Intervento P.S.C. 2014-20 ex az. 6.5.1 del PO FERS SICILIA 2014-20 “Operazione di Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree ricadenti nella ZSC ITA 080003 Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) RNO Pino d’Aleppo” Cod. Caronte SI 1 27250 (CUP F53D19000530006 – CIG B2F72EA4FF)
Liquidazione e pagamento fattura 2° SAL all’Operatore Economico COESTRA SRL di Marineo (PA). Contratto Registro Settore n. 22685 del 20/02/2025, e registrato in data 25/02/2025.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61655 | Atti di Liquidazione | 3878 | 2025 | Progetto “Così come sei”, liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta Unieuro Spa per un importo complessivo di € 1.299,00.
CIG: B9169C5EE7
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61656 | Atti di Liquidazione | 3828 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 292 del 05/12/2025, in favore della Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61662 | Atti di Liquidazione | 3829 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 291 del 05/12/2025, in favore della Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61668 | Atti di Liquidazione | 3862 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica.
Liquidazione e pagamento fattura n. 323/001 del 10/12/2025 in favore della Coop Sociale Artemide S.r.l. per i servizi resi dal 3/11/2025 fino al 29/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA1C7EA2
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61675 | Atti di Liquidazione | 3851 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia, di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e dei servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21).
Liquidazione e pagamento fatture: n. 310_25 del 9/12/2025, n. 311_25 del 9/12/2025, n. 312_25 del 9/12/2025 in favore della “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal 3/11/2025 fino al 29/11/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. n. 20516 del 3/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61680 | Atti di Liquidazione | 3879 | 2025 | Progetto “Così come sei” , liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta Casa In di Tirone Giuseppe di Ragusa per un importo complessivo di € 8.691,16.
CIG: B916528054
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61672 | Atti di Liquidazione | 3894 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 2451/333/2025. Realizzazione eventi culturali e teatrali nell’ambito della stagione 2025. Liquidazione e pagamento somma al Comune di Vittoria per la programmazione di eventi teatrali, musicali, presso il Teatro Vittoria Colonna; la Villa Comunale; i luoghi di interesse della frazione marinara di Soglitti, ai sensi del D.D.S. n. 783/S8 dell’08.04.2025-art. 5, comma 2, let. mm. L.R. 3/2025 e s.m.i. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61677 | Atti di Liquidazione | 3955 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 985/137/2025. Liquidazione e pagamento somma al Comune di Monterosso Almo, per la realizzazione del “Concerto lirico di Pasqua”, in data 19 aprile 2025. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61691 | Atti di Liquidazione | 3877 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale. Liquidazione e pagamento alla CNA Territoriale di Ragusa/SE.I. CNA RG per la realizzazione di specifiche attività e servizi per l’intero svolgimento del Festival, svoltosi dal 18 ottobre al 30 novembre 2025.
| 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61658 | Atti di Liquidazione | 3857 | 2025 | Pagamento della Fattura per il canone Idrico e fognario a servizio dell’immobile sito a Modica in via Regina Margherita n. 77, emessa dalla società IBLEA ACQUE S.p.a., spesa complessiva € 24,96 di cui € 23,50 quale imponibile ed € 1,46 quale I.V.A.. Periodo: III trimestre 2025. | 24/12/2025 | 08/01/2026 | | | |
| 61629 | Det. Dirigenziale | 3860 | 2025 | Tribunale di Ragusa. Sentenza n.1442/2025 del 13.10.2025 emessa nel giudizio n. 2429/2022 R.G. promosso da Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/ Tumino I. + 2.
Liquidazione e pagamento somma di €. 21.528,00 per spese liquidate in sentenza.
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61624 | Det. Dirigenziale | 3759 | 2025 | Lavori di manutenzione degli impianti antincendio del patrimonio immobiliare. Annualità 2024-2025-2026. CUP: F48H24000520003 - CIG: B2894EE8EF.
Liquidazione 3 sal per lavori a tutto il 25.11.2025.
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61631 | Det. Dirigenziale | 3729 | 2025 | Rinnovo licenze d’uso del software denominato “SketchUp“ necessario per le esigenze del Settore IV. Ditta fornitrice “Weisoft Srl“ da Torino (TO). Impegno della spesa. (CIG: B9511B396F) | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61634 | Det. Dirigenziale | 3856 | 2025 | Servizio” Attività di supporto al RUP relativa al progetto di efficientamento energetico dello stabile Ex IPAI di via G. di Vittorio, adibito a uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa” (CIG: Z122E3EF92). Liquidazione fattura n.56 del 13/11/2025. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61640 | Det. Dirigenziale | 3895 | 2025 | Fornitura di materiale vario e attrezzi necessari per il porto di Pozzallo. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico “Paolo Sotgiu da Pozzallo.” da Ragusa (CIG B5AC3056AF.) | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61642 | Det. Dirigenziale | 3915 | 2025 | lavori vari di manutenzione straordinaria negli edifici dell''I.T.C. Archimede di Modica per recupero piano seminterrato – Finanziato Art.1 comma 883 Legge 145/2018. impegno di spesa per attività 2025. CUP F82J12000200003 | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61645 | Det. Dirigenziale | 3842 | 2025 | Fornitura di DPI per gli addetti al servizio di security del porto di Pozzallo. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico “La Rosa Metalli s.a.s.” da Ragusa (CIG B5A3B7CDCE.) | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61646 | Det. Dirigenziale | 3871 | 2025 | Realizzazione opera di ferramenta e lavori di manutenzione presso la stazione passeggeri di Pozzallo. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico MP INFISSI srls da Modica. – (SMART CIG: B5A2324701). | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61625 | Det. Dirigenziale | 3891 | 2025 | Diritti d’iscrizione Registro Rifiuti anno 2025, ex art. 216 D,lgs. 152/2006 e ss.mm..ii. Incasso somma per un totale di €. 154,94 – Incassato con n° 2 Bonifici Bancari - | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61638 | Det. Dirigenziale | 3861 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. NOVEMBRE 2025. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61633 | Det. Dirigenziale | 3810 | 2025 | progetto “Musica senza confini” a sostegno dell''operato di Emergency, da realizzare a Ragusa il 13 dicembre 2025. Concessione contributo 2025 all’Associazione culturale musicale “Shine” di Ragusa ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett.a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61639 | Det. Dirigenziale | 3943 | 2025 | Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ( triennio 2023/25). Incasso di € 81.140,90 quale saldo annualità 2025. Bolletta n.17163 del 17/12/2025. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61622 | Det. Dirigenziale | 3962 | 2025 | Realizzazione e messa in onda di spot, documentari di promozione turistica e valorizzazione della storicità del patrimonio culturale del territorio ibleo, avvalendosi delle emittenti regionali della provincia di Ragusa, con servizio streaming in mondo visione”, ai sensi del D.D.S. n. 919 del 16/04/2025– L.R. n. 3 del 30 gennaio 2025, art. 5, c. 2.
Presa d’atto dei prodotti audiovisivi realizzati dalle emittenti televisive e conferma del finanziamento. Integrazione Determina Dirigenziale n. 3841/2025.
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61628 | Det. Dirigenziale | 3822 | 2025 | Presepe Vivente a Ispica ed. 2025/2026”. Adesione e compartecipazione all’iniziativa promossa dall’Associazione Promo Eventi. di Ispica. Impegno di spesa. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61635 | Det. Dirigenziale | 3834 | 2025 | Concerto in memoria del Maestro Giovanni Moncada – Seconda Edizione, a cura dell’Associazione Musicale “A. Toscanini” – Corpo Bandistico Città di Ispica ETS, in programma il a Ispica, presso la Basilica SS. Annunziata, il 02 gennaio 2026. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61637 | Det. Dirigenziale | 3821 | 2025 | Concerto “Merry Christmas in Love: un viaggio in musica… nella musica… per la musica”, a cura del Maestro ed Artista - Marcello Giordano Pellegrino. Adesione e compartecipazione all’evento in programma nella Provincia di Ragusa. Impegno di spesa. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61641 | Det. Dirigenziale | 3976 | 2025 | Congedo retribuito ai sensi dell’art. 42 c. 5, D. Lgs. n. 151/2001, dipendente OMISSIS- Gennaio 2026. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61623 | Atti di Liquidazione | 3884 | 2025 | Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 49 Ispica-Pachino
(CUP: F75F22000430002 - CIG: B81CAC8D1B - Cod. Caronte: SI_1_36827).
Liquidazione e pagamento del primo Stato di Avanzamento dei Lavori all''impresa capogruppo mandataria C.G. COSTRUZIONI s.r.l..
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61626 | Atti di Liquidazione | 3795 | 2025 | Lavori di “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara, cod. edificio 0880051009” - (CUP F75E22000070006) - Finanziato da1l’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) – (Lotto 9) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.
Liquidazione fattura n. 0000925900029230 del 25/11/2025 emessa da “e-distribuzione S.p.A.” per pagamento oneri di connessione fornitura energia elettrica per altri usi in bassa tensione. Ubicazione del punto di prelievo: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - VIA FIUME CIANE, SN - 97014 ISPICA. Codice POD: IT001E130355641 - Codice di rintracciabilità: 511398708.
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61632 | Atti di Liquidazione | 3817 | 2025 | Atto di Liquidazione del secondo certificato di pagamento, redatto in data 09.12.2025, di € 38.467,44 oltre IVA al 22% per gli “Interventi di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale, nelle isole spartitraffico ed in aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa. Annualità 2025/2027”. Progetto in data 26.05.2025 dell’importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 604.222,50 per lavori ed € 145.777,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B76D17DFD1 Impresa: Siciltractor di Garofalo Giuseppe di Scicli (RG) | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61644 | Atti di Liquidazione | 3832 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di novembre 2025, di € 550,00 oltre IVA al 22% per l’ “Ampliamento del servizio di attività di vigilanza su un’ulteriore area privata della ditta Casmenae Petra srls sita in contrada Passo Scarparo “Castellazzo” lungo la S.S. 115 comune di Vittoria”. CIG: B53458360B – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG) | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61630 | Atti di Liquidazione | 3820 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale. Liquidazione e pagamento all’operatore economico SUN HUB Srls di Ragusa del 5^ e 6^ SAL per servizi funzionali alla realizzazione dell’evento. CIG B858C9404B. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61636 | Atti di Liquidazione | 3853 | 2025 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia locali per tutte le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per il mese di novembre 2025 per l’importo complessivo di €. 16.266,66. CIG: 90268464F8 | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61643 | Atti di Liquidazione | 3827 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 1411/189/2025. Opera lirica dal titolo “Rosmarina”, composta dal Maestro Salvatore Schembari. Liquidazione e pagamento somma al Corpo Bandistico Alfio Pulvirenti con sede a Comiso per la realizzazione dell’iniziativa. | 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61627 | Atti di Liquidazione | 3745 | 2025 | Pagamento delle Fatture GAS emesse dalla società ESTRA ENERGIE S.r.l., spesa complessiva € 369,18 di cui € 302,61 quale imponibile ed € 66,57 quale I.V.A.. Periodo: Ottobre 2025.
CIG: B5A243CE0F
| 23/12/2025 | 07/01/2026 | | | |
| 61612 | Det. Dirigenziale | 3947 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Santa Croce Camerina // Sentenza n. 3920/2024 T.A.R.S. – Sezione staccata di Catania - Creazione accertamento in entrata per incasso di € 1.725,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61608 | Det. Dirigenziale | 3875 | 2025 | Interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti ricadenti lungo la viabilità di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, COMPARTO EST, annualità dal 2024 al 2029”. Progetto di € 5.406.643,50. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. CUP F17H23001980001. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61614 | Det. Dirigenziale | 3840 | 2025 | Fornitura di materiale da ferramenta vario riconducile alla categoria merceologica CPV 44316000 – Ferramenta per la minuta manutenzione degli edifici patrimoniali del L.C.C. di Ragusa eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente con qualifica adeguata. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore “LEGGIO SALVATORE SRL” da Ragusa. (CIG: B582D4D562) | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61618 | Det. Dirigenziale | 3843 | 2025 | Servizi di ingegneria relativi al completamento e musealizzazione del progetto di “Info-point con sala museale” da realizzare presso l’ex Mattatoio Comunale, sito nei pressi del Parco Forza”. CUP: F79E25000060003
Liquidazione spettanze al professionista dott. arch. Mark John Cannata.
| 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61620 | Det. Dirigenziale | 3921 | 2025 | Interventi per il ripristino funzionale della passerella alla foce del Fiume Ippari sulla ex S.P. 102 Cammarana-Scoglitti”.
Manutenzione e rifacimento ponte di Cammarana e intervento di messa in sicurezza dell’accesso ciclopedonale al parco archeologico di Camarina mediante ripristino naturalistico dell’attraversamento a guado con sistema di sorveglianza e chiusura automatica dei cancelli - riqualificazione del collegamento viario tra la ex SP 102 e la SP 105 (via della fratellanza)”
Nomina Responsabile Unico del Progetto.
| 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61610 | Det. Dirigenziale | 3864 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico ENTE S.F.E.RA di Ragusa Scuola Edile e C.P.T. della fattura dell’importo complessivo di € 300,00 per il servizio relativo all’attuazione di un corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso destinato a dipendenti del L.C.C. di Ragusa. CIG: B8E30379F9. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61616 | Det. Dirigenziale | 3839 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico F.lli Sciacco s.r.l. della fattura dell’importo complessivo di € 3.985,47 relativa al servizio per la riparazione del trattore Claas Celtis456. CIG: B8A6261775. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61609 | Det. Dirigenziale | 3811 | 2025 | Assunzione impegno di spesa di € 19.360,00 per spese trasporto alunni dell’I.I.S.S. “G. Ferraris” di Ragusa presso la palestra comunale “C. Pappalardo”, per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61617 | Det. Dirigenziale | 3944 | 2025 | Fruizione permessi benefici L.104/1992, dipendente OMISSIS | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61613 | Atti di Liquidazione | 3826 | 2025 | Lavori di manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio immobiliare. Annualità 2024-2025-2026. CUP: F48H24000510003 – CIG: B289937237.
Impresa: Sgarlata Giovanni – Ragusa.
Contratto d’appalto: Repertorio n. 22679 del 24/10/2024.
Liquidazione e pagamento Certificato n. 3 relativo alla terza rata.
| 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61619 | Atti di Liquidazione | 3833 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di novembre 2025, di € 490,00 oltre IVA al 22% per l’ “attività di vigilanza del Centro di raccolta dello scarto vegetale in c/da Perciata per la (Realizzazione di un sistema integrato di gestione degli scarti vegetali prodotti nella produzione agricola in serra finalizzata, in particolare alla risoluzione delle problematiche ambientali legate al fenomeno delle fumarole in Provincia di Ragusa)”. CIG: B63CD6DF3D – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG) | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61615 | Atti di Liquidazione | 3813 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi integrati assistenza specialistica all’autonomia in favore della studentessa universitaria affetta da disabilità psicofisica. Liquidazione e pagamento fattura n. 302_25 del 2/12/2025 in favore di “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal 3/11/2025 al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61607 | Atti di Liquidazione | 3852 | 2025 | Fattura nr. AR03787935 del 03/12/2025 di € 9.817,24 (i.i.)
Operatore Economico Vodafone Italia S.p.A. con sede in via Jervis 13 10015 Ivrea (TO) P.iva: IT08539010010 per
pagamento fattura Vodafone Italia SPC2 n. AR03787935 del 03/12/2025, periodo dal 27 settembre 2025 al 25 novembre 2025
CIG: A03BFC1466
Liquidazione e pagamento
| 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61611 | Atti di Liquidazione | 3866 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. AR03787330 del 03/12/2025 relativa al servizio di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n. 9, erogato dall''operatore Vodafone Italia S.p.A.. | 20/12/2025 | 04/01/2026 | | | |
| 61600 | Det. Dirigenziale | 3809 | 2025 | Locali di via Roma n.25 a Comiso di proprietà dei Sigg.ri Di Paola Giuseppe e Criscione Marisa adibiti a sede dell’I.I.S. “Carducci” di Comiso.
Pagamento canone relativo alla mensilità di Novembre 2025.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61573 | Det. Dirigenziale | 3739 | 2025 | Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari al km 2+400 della SP 18 Vittoria – Piombo – CUP F57H18002500001 - CIG. 9592758254
Liquidazione del 5° Certificato di pagamento lavori in favore dell’Impresa Edilzeta spa di Modica (Rg)
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61575 | Det. Dirigenziale | 3765 | 2025 | lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza dell’istituto alberghiero di Modica. Approvazione amministrativa del progetto di € 2.950.000,00. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. Prenotazione impegno di spesa. CUP F86EI2001340001. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61576 | Det. Dirigenziale | 3785 | 2025 | Lavori di “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara, cod. edificio 0880051009” (CUP F75E22000070006 — CIG A02EB95D68) - Finanziato da1l’Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.
Liquidazione e pagamento della fattura per lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.10.2025 in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61577 | Det. Dirigenziale | 3761 | 2025 | Fornitura di calcolatrici per il fabbisogno di tutti i settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tramite l’accordo quadro RDO MEPA n. 4338664/2024. CIG: B5F09937FD per l’annualità 2025. Affidamento alla Ditta PULICART SERVICE P.IVA 01725510885 con sede in c.da Mauto – Via Vanella 11 n. 59 97015-Modica, aggiudicataria del citato accordo. Impegno di spesa.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61578 | Det. Dirigenziale | 3775 | 2025 | Lavori di ammodernamento e rettifica tracciato della S.P. n. 7 “Comiso Chiaramonte” dal Km 8+600 al Km 10+700”. Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, all’asservimento e all’occupazione temporanea e determinazione indennità provvisoria. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61580 | Det. Dirigenziale | 3769 | 2025 | Lavori relativi all'' intervento “Adeguamento sismico dell''I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.” - Finanziato dall''Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F71B21004240001 - CIG 9501622A83) – (Lotto 3) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.
Liquidazione e pagamento della fattura per lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 19.11.2025 in favore dell’operatore economico Gresy Appalti srl.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61582 | Det. Dirigenziale | 3911 | 2025 | S.R.76"Scicli – Case San Francischiello" lavori di messa in sicurezza per la riapertura al transito e il ripristino delle condizioni di transitabilità - CUP F47H20003830001
Nomina R.U.P. e nomina del soggetto preposto all''attività di verifica preventiva del progetto esecutivo
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61584 | Det. Dirigenziale | 3818 | 2025 | Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera zincata e alluminio c/o i corpi di magazzini, di proprietà del L.C.C. di Ragusa, siti a Ragusa in C.da Piancatella, affidati alla ditta MEDI. LAM SRL da Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura nr. 2/PA-2025 all’operatore economico - CIG: B86728513A | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61591 | Det. Dirigenziale | 3794 | 2025 | Fornitura di materiale riconducibile alla categoria CPV 31600000 (materiale elettrico), necessario per le varie manutenzioni negli edifici del L.C.C. di Ragusa. eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente. Liquidazione e pagamento fattura N. 0031385948 all’operatore economico “SONEPAR ITALIA S.P.A.” da Padova. (CIG: B568B2EA00) | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61594 | Det. Dirigenziale | 3845 | 2025 | Intervento di “Trasformazione a rotatoria degli incroci fra la sp n. 105 con la sp n. 85 e la sp n.15”. Estensione dei servizi di ingegneria affidati alla R.T.P. Arch. Laura Pluchino Capogruppo per aggiornamento progettazione definitiva e redazione progettazione esecutiva. Presa d’atto della trasformazione del libero professionista mandatario Capogruppo da ditta individuale in Società a Responsabilità. Liquidazione e pagamento fattura nr. 107-2025 alla IEA Associati srls. CIG: (originario) 4507559B59 | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61598 | Det. Dirigenziale | 3927 | 2025 | Bilancio di Previsione 2025/2027. Richiesta variazioni di esigibilità di impegni/prenotazioni relativamente alla spesa per investimento a seguito della rideterminazione di alcuni cronoprogrammi. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61602 | Det. Dirigenziale | 3831 | 2025 | Realizzazione struttura per l’installazione di un pannello luminoso su furgone “Fiat Talento”, targato GA711DP, di proprietà dell’Ente, affidati alla ditta “Elettrauto Salvatore Baglieri” da Ragusa. – Liquidazione fattura nr. 28/PA - 2025 all’operatore economico. CIG: B947AD1641 | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61605 | Det. Dirigenziale | 3830 | 2025 | lavori vari di manutenzione straordinaria negli edifici dell''I.T.C. Archimede di Modica per recupero piano seminterrato – Finanziato Art.1 comma 883 Legge 145/2018. Approvazione amministrativa del progetto di € 1.900.000,00. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. Prenotazione impegno di spesa. CUP F82J12000200003 | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61606 | Det. Dirigenziale | 3876 | 2025 | Interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti ricadenti lungo la viabilità di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, COMPARTO OVEST - annualità dal 2024 al 2029. Progetto di € 4.144.501,84. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. CUP F47H23000810001. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61579 | Det. Dirigenziale | 3835 | 2025 | Fornitura di indumenti ad “Alta Visibilità” e di “Dispositivi di Protezione Individuale” per il personale addetto al Servizio di Reperibilità di Protezione Civile del Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b. del D.Lgs.
n. 36/2023- Decisione a Contrarre e Impegno di Spesa
CIG: B97FFAAD6A
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61583 | Det. Dirigenziale | 3733 | 2025 | Atto di Liquidazione del secondo certificato di pagamento, redatto in data 25.11.2025, di € 51.291,58 oltre IVA per la “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (E.E.R. 20 03 01)" e la "Raccolta, carico e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi", abbandonati lungo le strade extracomunali e le strade ed aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Anno 2025. Progetto in data 15.07.2025 dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 178.240,00 per servizi ed € 21.760,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B7B100414D Impresa: Morando Diego erede di Morando Giovanni di Ragusa. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61587 | Det. Dirigenziale | 3748 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura a un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. NOVEMBRE 2025. | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61571 | Det. Dirigenziale | 3890 | 2025 | Progetto SAI IUVENES cat. M.S.N.A. a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Incasso di € 114.680,45 quale saldo annualità 2025. Bolletta n.15795 del 28/11/25 | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61572 | Det. Dirigenziale | 3887 | 2025 | Polizia Provinciale - Partecipazione all’attuazione moduli operativi di coordinamento tra le Forze di Polizia – ordine pubblico in sede - 1° semestre anno 2024. Creazione accertamento e
incasso somme
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61581 | Det. Dirigenziale | 3881 | 2025 | Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la polizza di Responsabilità Civile per n. 3 SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del L.C.C. di Ragusa. Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in favore dell’operatore economico UnipolSai - ag. di Ragusa. Impegno di spesa. CIG: B99911OC00 | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61574 | Atti di Liquidazione | 3744 | 2025 | Lavori di “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso- Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Prima fase funzionale – Secondo stralcio – Lotti n.3 (tratto C-D) e n.6 (Opere idrauliche)”. C.U.P. : F52C14000020002 - CIG: 5735809B50.
Liquidazione onorario a saldo per direzione lavori, misura e contabilità, assistenza lavori e coordinamento della sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61588 | Atti di Liquidazione | 3788 | 2025 | Lavori di “Costruzione di una palestra presso l''I.I.S. Archimede sito in Modica (RG) Via Fabrizio snc. - cod. edificio 0880062246” - Finanziato dall'' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F85E22000210006) – (Lotto 8) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.
Liquidazione fattura n. 0000925900029231 del 25/11/2025 emessa da “e-distribuzione S.p.A.” per pagamento oneri di connessione fornitura energia elettrica per altri usi in bassa tensione. Ubicazione del punto di prelievo: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - VIA FABRIZIO, SN- 97015 MODICA. Codice POD: IT001E130357512 - Codice di rintracciabilità: 511411661.
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61585 | Atti di Liquidazione | 3791 | 2025 | Fornitura pneumatici per veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta F.lli Garzia srl di Ragusa per un importo complessivo di € 600,00.
CIG: B56F878A2D
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61586 | Atti di Liquidazione | 3790 | 2025 | Servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria per gli automezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 6 fatture alla Ditta Officina Gurrieri Snc di Antoci Massimiliano & C. di Ragusa per un importo complessivo di € 1.537,09
CIG: B060091569
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61589 | Atti di Liquidazione | 3792 | 2025 | Servizio di autolavaggio dei veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta GF Lavaggi Srl di Ragusa per un importo complessivo di € 134,20
CIG: B61A32EE62
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61590 | Atti di Liquidazione | 3865 | 2025 | Manutenzione meccanica Nissan Leaf GC060WR di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta Bracchitta Carmelo di Ragusa per un importo complessivo di € 127,00.
CIG: B56F8136D5
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61601 | Atti di Liquidazione | 3802 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. FATTPA 304_25 del 04/12/2025, in favore di La Cittadella Società Cooperativa Sociale a r.l. per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20511 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61603 | Atti di Liquidazione | 3803 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. FATTPA 305_25 del 04/12/2025, in favore di La Cittadella Società Cooperativa Sociale a r. l. per i servizi resi dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20511 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61592 | Atti di Liquidazione | 3847 | 2025 | Fattura nr. 25304212 del 30/11/2025 di € 96,40 (i.i.)
Operatore Economico Converge s.r.l. con sede in via M. Maggini n. 1 00143 Roma (RM), P.iva: 04472901000 per
Servizio noleggio fotocopiatore periodo (01/09/2025 al 30/11/2025) RATA N. 16
Staff della Segreteria Generale
CIG: Z8B334B103
Ordine Mepa 6376598
Liquidazione e pagamento
| 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61599 | Atti di Liquidazione | 3872 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. AR03787606 del 03/12/2025 relativa alle utenze telefoniche per trasmissione dati fornite dall’operatore Vodafone Italia S.p.A. (CIG B88CAD4525). | 19/12/2025 | 03/01/2026 | | | |
| 61559 | Det. Dirigenziale | 3889 | 2025 | Incasso somme inerenti l''Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per il periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025 | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61550 | Det. Dirigenziale | 3885 | 2025 | PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027 “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 49 Ispica-Pachino” (CUP: F75F22000430002 - CIG: B81CAC8D1B - Cod. Caronte: SI_1_36827).
Presa d’atto del quadro economico post-gara approvato di cui alla Decisione a Contrarre n. 557/2025 del 22/08/2025 dell’ufficio del Genio Civile di Ragusa.
| 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61551 | Det. Dirigenziale | 3886 | 2025 | PROGRAMMAZIONE FSC 2021 - 2027 "Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 46 Ispica-Pozzallo e SP 66 Pozzallo-Sampieri" (CUP: F15F22000370002 - CIG: B81C9FC4C5 - Cod. Caronte: SI_1_36831).
Presa d''atto del quadro economico post-gara, di cui alla Decisione a Contrarre n. 556/2025 del 22/08/2025 dell''ufficio del Genio Civile di Ragusa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61556 | Det. Dirigenziale | 3767 | 2025 | Verifica della progettazione di cui agli artt. 34,35, 36 e 37 del D.lgs. 36/2023, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria SS. RR. n. 61, 63, 73, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, affidati al professionista ing. BIAGIO FLACCAVENTO da Comiso. Liquidazione e pagamento fattura nr. 34-2025 al predetto professionista. CIG: B86FA57655. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61560 | Det. Dirigenziale | 3781 | 2025 | Realizzazione dell''intervento "Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del Comparto Ovest - Decreto MIT n. 123/2020 - Annualità 2024" (CUP F47H20003230001 - CIG B1C2E6535D). Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo per i lavori eseguiti dovuto all''impresa appaltatrice Alma Group S.R.L. con sede a Modica (RG). | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61562 | Det. Dirigenziale | 3751 | 2025 | Realizzazione dell''intervento "Interventi di pulitura e sistemazione delle aree di pertinenza stradale per l''accessibilità alle opere d''arte lungo le strade del Comparto Ovest - Anno 2024" (CUP F27H24001410001 - CIG B1FD3EB18D). Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo per i lavori eseguiti dovuto all''impresa appaltatrice Garofalo Claudio con sede a Modica (RG). | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61564 | Det. Dirigenziale | 3801 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria per l''adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel Comparto Ovest - CUP F62B24000060001- CIG B448177159. Liquidazione certificato di pagamento n. 3 per il pagamento dello stato di avanzamento n. 3 dei lavori in favore dell’impresa appaltatrice “Società Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. S.a.s.” con sede legale a Modica (RG). | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61563 | Det. Dirigenziale | 3778 | 2025 | Presa d’atto n° 05/2025, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 13.03.2013, n°59 e ss. mm. ed ii. - Modifica non sostanziale dell’AUA 71/2019 relativa allo stabilimento della Ditta R.I.U. S.r.l., con sede legale e sede operativa nel Viale Sedici n. 8, Zona Industriale III Fase – Ragusa (NCEU di Ragusa foglio 142 particelle 927-923-1099-1102-1036-1132. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R13 e R3. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61565 | Det. Dirigenziale | 3787 | 2025 | Presa d’atto n° 06/2025, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 13.03.2013, n°59 e ss. mm. ed ii. - Modifica non sostanziale dell’AUA 35/2022 relativa allo stabilimento della Ditta PARMALAT S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9 – Milano e sede operativa nel Viale Nove n. 2, Zona Industriale II Fase – Ragusa (NCEU di Ragusa foglio 118 particella 126 sub 3 e sub 5. Attività di produzioni lattiero casearie. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61552 | Det. Dirigenziale | 3808 | 2025 | progetto “La musica del dono - Festival della donazione e della solidarietà umana” Concessione contributo 2025 all’Associazione “Città del dono e del sorriso aps” di Ragusa Ibla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett.a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa.
| 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61557 | Det. Dirigenziale | 3848 | 2025 | Polizia Provinciale incasso della somma di € 2.433,43 relativa a ruoli anni precedenti per contravvenzioni al Codice della Strada, versata sul conto corrente bancario del servizio tesoreria banca Unicredit dal 01/11/2025 al 30/11/2025. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61558 | Det. Dirigenziale | 3784 | 2025 | Assunzione impegno di spesa di € 684.556,25 da destinare agli Istituti Scolastici Provinciali come saldo per il pagamento delle spese di funzionamento, anno 2025. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61549 | Det. Dirigenziale | 3799 | 2025 | Trofeo delle Cinture Siciliane” evento pugilistico presso il palazzetto dello Sport a Santa Croce Camerina in data 21 dicembre 2025. Adesione e compartecipazione alla spesa di realizzazione dell’iniziativa sportiva promosso dall’ASD Schininà boxing team con sede a Ragusa. Impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61554 | Det. Dirigenziale | 3819 | 2025 | Evento di solidarietà denominato “Cena di Gala 2026”, promosso dal Comune di Comiso in partenariato con le aziende più rilevanti del territorio. Adesione e compartecipazione all’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale “Laboratorio Giovani” con sede a Comiso, in programma presso la sala ricevimenti “Villa Orchidea”, in data 5 gennaio 2026. Impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61555 | Det. Dirigenziale | 3798 | 2025 | Conferenza, stampa e pubblicazione di libri dal titolo “Cor ad Cor loquitur. La centralità della coscienza nel pensiero di Newman”: iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Novum 1693 Cantiere Culturale con sede a Ragusa, in programma per il 30 dicembre 2025. Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61561 | Det. Dirigenziale | 3859 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale. Impegno di spesa per alcune attività e servizi funzionali alla realizzazione dell’evento resi dall’Ass. CNA Territoriale di Ragusa.
| 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61553 | Det. Dirigenziale | 3874 | 2025 | Acquisizione biennale modulo aggiuntivo workflow autorizzativo del servizio saas WEB TrasparenzaPA per l’adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza e Pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del D.lgs 33/13, Delibera Anac n 1310/2016, D.lgs 97/2016 e Det. 1134/2017 e Delibera Anac n.264 del 20-06-2023 provv. Art. n.28
Operatore economico DigitalPA Via S. Tommaso d’Aquino, 18A – 09134- Cagliari
P.IVA 03553050927
Decisione a Contrarre e impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61568 | Atti di Liquidazione | 3782 | 2025 | Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 46 Ispica-Pozzallo e SP 66 Pozzallo-Sampieri (CUP: F15F22000370002 - CIG: B81C9FC4C5 - Cod. Caronte: SI_1_36831). Liquidazione e pagamento del primo Stato di Avanzamento dei Lavori all''impresa capogruppo mandataria C.G. COSTRUZIONI s.r.l.. | 17/12/2025 | 01/01/2026 | | | |
| 61533 | Det. Dirigenziale | 3814 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Acate – M.A. – Sent. n. 1790/2024 Tribunale Ragusa - Creazione accertamento in entrata per incasso di € 500,00 per spese legali al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61535 | Det. Dirigenziale | 3746 | 2025 | Rinnovo abbonamento triennale al programma “Redigo”. Impegno di spesa di € 1.586,00 IVA inclusa. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61543 | Det. Dirigenziale | 3806 | 2025 | Pagamento compensi di domiciliazione all’Avv. Antonino Carbone per cause ed adempimenti del 4° trimestre 2025. Impegno di spesa di €. 1.198,00.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61528 | Det. Dirigenziale | 3825 | 2025 | Impegno di spesa quota interessi della II rata semestrale con scadenza 31/12/2025 dei mutui sottoscritti dal L.C.C. di Ragusa con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e con l''Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC S.p.A.) | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61525 | Det. Dirigenziale | 3837 | 2025 | autorizzazione incremento ore lavoro agile dipendenti del Settore IV | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61527 | Det. Dirigenziale | 3850 | 2025 | Adeguamenti normativi antincendio per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Nomina figure tecniche (R.U.P. e collaboratori).
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61532 | Det. Dirigenziale | 3743 | 2025 | Legge Regionale n. 3 del 30/01/2025. Intervento "Lavori per la manutenzione meccanica straordinaria e efficientamento energetico delle torri faro di illuminazione dello stadio comunale di Vittoria" (CUP F54H25000210002). Accertamento e incasso della somma di euro 200.000,00 per il finanziamento dell''intervento. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61536 | Det. Dirigenziale | 3730 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Seconda fase – Primo stralcio – Lotto n.1 (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C).
Accertamento e Impegno di spesa dell’importo di Euro 38.577,79 dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Dlgs 36 del 31.03.2023. CIG: 5735809B50; CUP: F52C14000020002.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61542 | Det. Dirigenziale | 3702 | 2025 | Lavori di sistemazione del tracciato della SP. n° 60 “Ragusa – Malavita – Santa Croce Camerina “dal km 13+100 al km 15+500. Liquidazione e pagamento per pubblicazione sulla GURS dello stralcio della determinazione di deposito e pagamento diretto delle indennità di esproprio. Imp. n° 991/2025, Cap. 2611. CUP: F57H18002270002. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61545 | Det. Dirigenziale | 3777 | 2025 | Det. n. 139/2025 - Modifica di un accesso carrabile lungo la S.P. n. 20 Comiso - S.Croce al km 2,650 lato sinistro | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61530 | Det. Dirigenziale | 3735 | 2025 | Atto di Liquidazione del rimborso oneri di smaltimento di € 4.810,30 oltre IVA al 10%, per il “Ritiro, trasporto e smaltimento di gesso e cartongesso, Codice EER 17 08 02. Noleggio cassoni scarrabili. Anno 2024”. Progetto in data 22.05.2024 dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 70.135,00 per servizi ed € 29.865,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B2E87983BA Impresa: IDROMECCANICA s.r.l. di Ragusa. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61534 | Det. Dirigenziale | 3734 | 2025 | Atto di Liquidazione del secondo certificato di pagamento, redatto in data 24.11.2025, di € 26.997,48 oltre IVA al 10% per il “Ritiro, trasporto e smaltimento di gesso e cartongesso, Codice EER 17 08 02. Noleggio cassoni scarrabili. Anno 2024”. Progetto in data 22.05.2024 dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 70.135,00 per servizi ed € 29.865,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B2E87983BA Impresa: IDROMECCANICA s.r.l. di Ragusa. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61537 | Det. Dirigenziale | 3758 | 2025 | Adesione e compartecipazione alla realizzazione e all’acquisto del calendario dal titolo: ”Clowndario 2026 “, inserito nel progetto “Basta tanto così”, proposto dall’Associazione di Comicoterapia denominata “I clown dottori di Ci Ridiamo Sù Aps”. Impegno di spesa € 1.000,00.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61531 | Det. Dirigenziale | 3713 | 2025 | Accertamento ed Incasso Somme. Attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem Azione Strategica n. 5 e n. 5.1 - Rimborso rate pagate per il periodo Settembre / Ottobre 2025 – Importo Complessivo € 48.348,15.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61538 | Det. Dirigenziale | 3760 | 2025 | 44° Edizione del Concorso denominato: “Il Presepe negli Iblei” - 2025. Approvazione Bando e Impegno di spesa. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61544 | Det. Dirigenziale | 3757 | 2025 | Fattura n. AR02535596 del 07/08/2025 dell''operatore Vodafone Italia S.p.A.. Incasso della somma di euro 1.456,16 a titolo di accrediti per rate telefono. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61526 | Atti di Liquidazione | 3712 | 2025 | Det. n. 3443/2025 – “Missione della Presidente del LCC di Ragusa a Lecce dal 25 al 26 novembre 2025, in occasione dell’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia organizzata dall’UPI” . Liquidazione rimborso spese. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61539 | Atti di Liquidazione | 3786 | 2025 | Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di proprietà Provinciale. Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 3 con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. Liquidazione n. 2 Fatture per l’importo complessivo di €. 5.601,51 iva compresa. CIG: B4680F3872 | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61529 | Atti di Liquidazione | 3780 | 2025 | Manifestazione “Fiera del bestiame” tenutasi a Giarratana il 21 agosto 2025.
Adesione e compartecipazione. Liquidazione e pagamento.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61540 | Atti di Liquidazione | 3432 | 2025 | Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla sicurezza stradale “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”. Liquidazione al Comune di Acate delle spese sostenute per l’avvenuta realizzazione del relativo servizio di trasporto.
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |
| 61541 | Atti di Liquidazione | 3704 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 3066/468/2025. Organizzazione del “Post TTG -Travel Experience” di Rimini in programma, nella provincia di Ragusa, dal 10 al 13 ottobre 2025. Liquidazione e pagamento contributo alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa- Associazione Territoriale di Ragusa denominata (CNA) -per la realizzazione di un tour, con visite di buyers del TTG di Rimini, ai sensi dell’art.2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. | 16/12/2025 | 31/12/2025 | | | |