Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
| Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
| 61262 | Det. Dirigenziale | 3568 | 2025 | Incasso somme inerenti l’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per il periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025.
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61256 | Det. Dirigenziale | 3489 | 2025 | CONVEGNO FINALE Sperimentazione delle Linee Guida per i ponti esistenti - Accordo Tecnico tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consorzio Interuniversitario ReLUIS - 19, 20 e 21 novembre 2025 – Impegno di spesa missione Ing. Carlo Sinatra e Geom. Biagio Tummino | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61247 | Det. Dirigenziale | 3559 | 2025 | A.U.A. 65/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Immobil Verde Sud S.r.l., con sede legale in via Cagini, 70 – Gela. Attività: insediamento turistico ricettivo, presso la sede di Acate in c.da Dirillo-Monello. Depurazione/scarico, sul suolo, acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici dell’insediamento commerciale e ricettivo. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61248 | Det. Dirigenziale | 3524 | 2025 | Oneri istruttori per Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. n. 59/2013 e ss. mm. ed ii. – Periodo settembre – ottobre 2025. Incasso di € 3.650,00. Bonifici bancari. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61249 | Det. Dirigenziale | 3542 | 2025 | P.S.C. 2014-20 ex az. 6.5.1 del PO FESR SICILIA 2014-20 Operazione di rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree ricadenti nella ZSC ITA 080003 Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) - R.N.O. Pino d’Aleppo”. Autorizzazione per accertamento e incasso Bolletta n. 13933/2025 di € 128.073,58 relativa alla seconda tranche anticipazione contributo ai sensi dell’art. 7 Convenzione di cui al DDG 1066 del 05/08/2021 e succ. mod. - CUP F53D19000530006 - Cod. Caronte 27250 | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61254 | Det. Dirigenziale | 3515 | 2025 | Affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks Incendio del patrimonio immobile. Aggiudicazione all’operatore economico Allianz SPA - ag. di Palermo, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Decisione a contrarre ed impegno di spesa CIG: B90C4515A3. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61252 | Det. Dirigenziale | 3571 | 2025 | Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (Codice B.6.SIC) - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA TECNICO” INQUADRATI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE.
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61253 | Det. Dirigenziale | 3569 | 2025 | Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (Codice B.6.SIC) - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO” INQUADRATI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61255 | Det. Dirigenziale | 3570 | 2025 | Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (Codice B.6.SIC) - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA INFORMATICO DIGITALE” INQUADRATI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. | 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61258 | Det. Dirigenziale | 3505 | 2025 | Piano di cui all’art. 11 della L.R. 05.11.2004, n. 15, relativo all’utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell’art.77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e sss. mm. e ii (c.d. fondi ex Insicem).
Interventi a sostegno dell’Aeroporto di Comiso, servizio di promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano CIG: B71BF22002 e con rotta Comiso/Roma. CIG: B71BDC1CB0.
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CAP. 1936/90.
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| 61250 | Atti di Liquidazione | 3488 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 518/PA del 03/11/2025 in favore di la MEDI CARE Società Cooperativa Sociale per i servizi resi dal 10/09/2025 fino al 30/09/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20520 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA16D460
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61251 | Atti di Liquidazione | 3504 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi integrati assistenza specialistica all’autonomia in favore della studentessa universitaria affetta da disabilità psicofisica. Liquidazione e pagamento fattura n. 267_25 del 6/11/2025 in favore di “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal 2/10/2025 al 30/10/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61260 | Atti di Liquidazione | 3503 | 2025 | Servizio di autolavaggio dei veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta GF Lavaggi Srl di Ragusa per un importo complessivo di € 84.18
CIG: B61A32EE62
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61257 | Atti di Liquidazione | 3480 | 2025 | Atto di liquidazione. Pagamento delle Fatture per il canone Idrico e fognario emesse dalla società IBLEA ACQUE S.p.a., spesa complessiva € 2.718,25 di cui € 2.472,75 quale imponibile ed € 245,50 quale I.V.A..
Periodo: II e III trimestre 2025.
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61259 | Atti di Liquidazione | 3476 | 2025 | Fattura nr. 1010977951 del 29/10/2025 di € 119,88 (i.i.)
Operatore Economico Kyocera Document Solutions Italia con sede in via Monfalcone 15 20132 Milano (MI) P.iva: IT02973040963 per
servizio noleggio fotocopiatore dal 25.07.2025 al 24.10.2025 - rata n. 7°
CIG: ZEA3D79B53
Ordine Mepa 7506054
Liquidazione e pagamento
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61261 | Atti di Liquidazione | 3438 | 2025 | Atto di liquidazione. Pagamento delle Fatture GAS emesse dalla società ESTRA ENERGIE S.r.l., spesa complessiva € 346,84 di cui € 284,30 quale imponibile ed € 62,54 quale I.V.A.. Periodo: Settembre 2025.
CIG: B5A243CE0F
| 19/11/2025 | 04/12/2025 | | | |
| 61242 | Det. Dirigenziale | 3552 | 2025 | I.P.S. “P.pi Grimaldi” di Modica. Rendiconto spese sostenute per esecuzione lavori necessari alla realizzazione del bar didattico, presso la sede di C.so Umberto a Chiaramonte Gulfi. Approvazione e discarico spesa di € 6.039,00. | 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61245 | Atti di Liquidazione | 3383 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi integrati assistenza specialistica all’autonomia in favore della studentessa universitaria affetta da disabilità psicofisica. Liquidazione e pagamento fattura n. 249_25 del 24/10/2025 in favore di “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dall’11/09/2025 al 30/09/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61240 | Atti di Liquidazione | 3494 | 2025 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia locali per la sede di c/da Perciata del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla ditta “Arabia Rosario” di Vittoria (RG) per il mese di ottobre 2025 per l’importo complessivo di €. 341,60. CIG: B76CF7D94F | 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61241 | Atti di Liquidazione | 3467 | 2025 | Evento “Marina Gourmet” – 2^ edizione, che si è svolto a Marina Ragusa dal 27 al 29 settembre 2025. Adesione e compartecipazione. Liquidazione e pagamento. | 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61243 | Atti di Liquidazione | 3470 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 2999/456/2025. “Festa in onore di Santa Teresa D’Avila”: evento religioso in programma a Modica dal 15 al 19 ottobre 2025, a cura delle Parrocchie Santa Teresa e San Teodoro. Liquidazione e pagamento contributo, ai sensi dell’art.2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. | 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61244 | Atti di Liquidazione | 3449 | 2025 | Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale. Liquidazione e pagamento all’operatore economico SUN HUB Srls di Ragusa del 2^ SAL per servizi funzionali alla realizzazione dell’evento. CIG B858C9404B. | 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61246 | Atti di Liquidazione | 3484 | 2025 | Fattura nr. 1479/FPA del 22/10/2025 di € 1.339,00 (i.i.)
Operatore Economico R-STORE SPA con sede in via Vittoria Colonna n. 14, 80122 Napoli (NA) P.iva: IT05984211218 per la fornitura di uno smartphone da assegnare alla Segreteria Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
CIG: B8976E96D4
Ordine Mepa 5683243
Liquidazione e pagamento
| 18/11/2025 | 03/12/2025 | | | |
| 61228 | Det. Dirigenziale | 3554 | 2025 | Concessione di un parallelismo dal km 1+000 al km 3+195 lato dx e un attraversamento al km 1+000 per conduttura elettrica in sotterraneo a M.T. lungo la S.P. n. 66 "POZZALLO - SAMPIERI (Litoranea). | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61229 | Det. Dirigenziale | 3370 | 2025 | det. n. 125/25 Nulla Osta alla revoca della Determinazione n. 2013/2017, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P n. 124 "CIRCONVALLAZIONE DI S. CROCE CAMERINA" al km. 1+030 lato destro. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61230 | Det. Dirigenziale | 3516 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade ricadenti all’interno della provincia di Ragusa per ripristino condizioni di sicurezza - Nomina Responsabile Unico del Progetto, Progettisti e D.L. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61232 | Det. Dirigenziale | 3508 | 2025 | det. n. 129/25 Nulla Osta alla formazione di un accesso carrabile lungo la S.P n. 60 "RAGUSA - MALAVITA - S.CROCE" al km 3,450 lato destro | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61233 | Det. Dirigenziale | 3527 | 2025 | det. n. 131/25 Nulla Osta alla voltura e modifica della Concessione n. 10/2003, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P n. 3 "SOTTOCHIARAMONTE - ACATE" al km 15,500 lato destro | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61235 | Det. Dirigenziale | 3525 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa-Catania, Prima fase funzionale – Secondo stralcio – Lotti n. 3 (tratto C-D) e n. 6 (opere idrauliche).
(CUP F54E13001360003 – CIG 7582624346).
Approvazione degli atti di contabilità finale ed Ammissibilità del certificato di collaudo.
| 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61236 | Det. Dirigenziale | 3481 | 2025 | Det.n.27/2025 Rinnovo della Determinazione n.28/2022 relativa all''installazione di n.1 insegna di esercizio (tipo totem), bifacciale, luminosa, lungo la S.P. n.81 "Serragarofalo - Pozzillo - Ficazza" al km 7+415 lato sx Ditta: Tenuta Chiaramonte Società Agricola S.r.l. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61238 | Det. Dirigenziale | 3546 | 2025 | det. n. 130/25 voltura della Concessione n. 30/2011, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P n. 1 "ACATE - DIRILLO" al km 4,240 lato destro | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61239 | Det. Dirigenziale | 3495 | 2025 | Intervento "Adeguamento sismico dell''I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c." (CUP F71B21004240001 - CIG 9501622A83), finanziato dall''Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Classificazione M4C1I3.03. Approvazione della modifica del contratto. Accertamento e impegno della spesa di euro 130.398,20. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61231 | Det. Dirigenziale | 3472 | 2025 | Liquidazione e pagamento al Dott. Marcello Maltese della fattura dell’importo complessivo di € 1.220,00 relativa alla docenza per un corso di formazione per addetti al Primo Soccorso destinato ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. CIG: B87ED0AE72. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61234 | Det. Dirigenziale | 3474 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico Blunova srl della fattura dell’importo complessivo di € 158,36 relativa alla fornitura per il bimestre novembre - dicembre della connessione internet per il centro di raccolta di scarti vegetali di c/da Perciata. CIG: B5A35AA03C. | 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61227 | Det. Dirigenziale | 3553 | 2025 | I.I.S.S. “G. Verga” di Modica. Rendiconto spese per l’adesione al concorso letterario volto a riscoprire la figura di Dante Alighieri. Approvazione e discarico spesa di € 2.000,00.
| 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61237 | Atti di Liquidazione | 3536 | 2025 | Fattura nr. 4220925800018222 del 09/10/2025 di € 5164,46 (i.i.)
Operatore Economico TIM SPA con sede in VIA GAETANO NEGRI 1 20123 Milano (MI) P.iva: 00488410010 per Servizio di telefonia fissa operatore TIM SPA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2025
Bollettone n. 6/2025
CIG: B76D782780
Ordine Mepa 8616821
Liquidazione e pagamento
| 15/11/2025 | 30/11/2025 | | | |
| 61213 | Det. Dirigenziale | 3539 | 2025 | Sentenza n. 437/2020 Trib. RG - B.A.G. c/ Comune di Santa Croce Camerina – Creazione accertamento in entrata per incasso € 300,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61221 | Det. Dirigenziale | 3545 | 2025 | Pagamento spese giudiziali Sentenza n. 743/2025 Tribunale di Ragusa – Sez. Lav. – F.F.B. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Creazione accertamento in entrata per incasso € 5.000,00 per spese legali al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025/2026/2027/2028/2029. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61224 | Det. Dirigenziale | 3541 | 2025 | G.M. / Creazione accertamento in entrata per incasso € 1.000,00 al Cap. 94 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Verbale n. 27/2025 del 10.09.2025 ex art. 10, c. 3, L. 447/1995 e succ. modd. e ii. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61214 | Det. Dirigenziale | 3493 | 2025 | Dipendente ...omissis... deceduta in attività di servizio in data 24-10-2025. Presa d’atto e liquidazione e pagamento delle ferie maturate, indennità di mancato preavviso e rateo tredicesima, con recupero di giorni 6 di stipendio, a favore degli eredi. Annulla e sostituisce la n. prot.25970 del 06-11-2025. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61218 | Det. Dirigenziale | 3485 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura a un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2025. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61215 | Det. Dirigenziale | 3456 | 2025 | Liquidazione fattura n.20 SP del 31/10/2025 della somma di € 100.000,00 esente I.V.A. alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 2° acconto 2025 relativo al Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61211 | Det. Dirigenziale | 3532 | 2025 | Assenze per malattia ai sensi dell’art. 48 del CCNL triennio 2019-2021, dipendente OMISSIS. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61212 | Det. Dirigenziale | 3530 | 2025 | Autorizzazione ad espletare incarichi extra istituzionali al dipendente Martorana Carmelo. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61226 | Det. Dirigenziale | 2965 | 2025 | Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla sicurezza stradale denominata ?INSIEME: VAI COL BUS, SEI PIU? SICURO? . Affidamento del servizio di trasporto in autobus per i giovani del Comune di Ispica alla ditta Sicil Tour S.r.l. ai sensi dell?art. 50, comma 1, lett. b. Liquidazione e pagamento CIG: B7F08E8B73.
| 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61210 | Det. Dirigenziale | 3528 | 2025 | Individuazione e Nomina dei Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti dell’Art.29 del GDPR. | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61223 | Atti di Liquidazione | 3437 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di ottobre 2025, di € 490,00 oltre IVA al 22% per l’ “attività di vigilanza del Centro di raccolta dello scarto vegetale in c/da Perciata per la (Realizzazione di un sistema integrato di gestione degli scarti vegetali prodotti nella produzione agricola in serra finalizzata, in particolare alla risoluzione delle problematiche ambientali legate al fenomeno delle fumarole in Provincia di Ragusa)”. CIG: B63CD6DF3D – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG) | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61225 | Atti di Liquidazione | 3435 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di ottobre 2025, di € 550,00 oltre IVA al 22% per l’ “Ampliamento del servizio di attività di vigilanza su un’ulteriore area privata della ditta Casmenae Petra srls sita in contrada Passo Scarparo “Castellazzo” lungo la S.S. 115 comune di Vittoria”. CIG: B53458360B – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG) | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61216 | Atti di Liquidazione | 3453 | 2025 | Liquidazione fattura n.19 SP del 31/10/2025 della somma di € 200.000,00 esente IVA alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 2° acconto dell’annualità 2025 relativo al Progetto S.A.I. FARSI PROSSIMO cat. VULNERABILI, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000020005 - CIG 98162788DC | 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61219 | Atti di Liquidazione | 3373 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica.
Liquidazione e pagamento fatture: n. 253 del 23/10/2025 e n. 254 del 23/10/2025 in favore della Coop.va Sociale Pallium per i servizi resi dall’ 11/09/2025 fino al 30/09/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61220 | Atti di Liquidazione | 3469 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica.
Liquidazione e pagamento fatture: n. 250_25 del 30/10/2025, n. 251_25 del 30/1/2025 in favore della “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal 10/09/2025 fino al 30/09/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 14/11/2025 | 29/11/2025 | | | |
| 61202 | Det. Dirigenziale | 3501 | 2025 | Estinzione dei c.c. postali intrattenuti da questo L.C.C. con Poste Italiane S.p.A. Accertamento e incasso saldo attivo.
| 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61203 | Det. Dirigenziale | 3448 | 2025 | Fornitura di n. 5 batterie di sostituzione APC per i settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tramite l’accordo quadro di materiale elettronico rete e dati. RDO MEPA n. 4217223/2024 CIG: B5F0B07AF8. Affidamento alla ditta VSI VESAV con sede in via S. Giuliano, 111/a – 97015 MODICA, P.IVA: 01184570883, aggiudicataria del citato accordo. Impegno di spesa. | 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61206 | Det. Dirigenziale | 3473 | 2025 | Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 all''operatore economico ENTE S.F.E.RA DI RAGUSA SCUOLA EDILE E C.P.T per effettuare un corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso destinato a dipendenti del L.C.C. di Ragusa. Impegno di spesa. CIG: B8E30379F9. | 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61207 | Det. Dirigenziale | 3418 | 2025 | Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la progettazione dell’intervento denominato “Progetto Passiblei - Circuito del Barocco - Sistema integrato di mobilità ciclo-ferroviaria nella Val di Noto”, ricadente nel territorio dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e di Siracusa. PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 – Asse C “Accessibilità turistica”. - CIG 97955030CC.
Impegno di Spesa del Fondo “incentivi per funzioni tecniche” art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (CUP F49J21011720001). -
Impegno di Spesa e contestuale Accertamento.
| 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61204 | Det. Dirigenziale | 3443 | 2025 | Missione della Presidente del LCC di Ragusa in occasione dell’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia organizzata dall’UPI e che si svolgerà a Lecce il 25 ed il 26 novembre 2025. Impegno di spesa di € 800,00. | 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61205 | Det. Dirigenziale | 3451 | 2025 | Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1202/2025. Liquidazione e pagamento somma alla Chiesa Rettoria San Vito di Chiaramonte Gulfi, per la realizzazione dei solenni festeggiamenti dedicati al Patrono San Vito Martire, in programma dal 27 al 31 agosto 2025. | 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61200 | Atti di Liquidazione | 3331 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 2213/304/2025. Progetto Base Nautica denominato “La Vela per Tutti”, in programma dal 15 giugno al 15 settembre 2025, presso la spiaggia di Maganuco (Modica). Liquidazione e pagamento somma alla Società Cooperativa Sociale “Alberto Portogallo” Onlus di Modica. | 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61201 | Atti di Liquidazione | 3452 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 757/110/2025. Evento sportivo e culturale dal titolo: “Memorial Giovanni Cannarella”, in data 11-12 maggio 2025, promosso dal Comune di Monterosso Almo. Liquidazione e pagamento somma.
| 13/11/2025 | 28/11/2025 | | | |
| 61199 | Det. Dirigenziale | 3500 | 2025 | Convenzione tra il L.C.C. di Ragusa e il Comune di Acate per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria. Accertamento e incasso della quota del 20% della retribuzione per il mese di aprile 2025 e della retribuzione di risultato per il periodo giugno/dicembre 2024. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61181 | Det. Dirigenziale | 3408 | 2025 | Servizio di manutenzione e conduzione degli ascensori, montascale e montacarichi installati negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. CIG: 9568326068.
Impresa: “GLOBAL SERVICE s.r.l.” – Roma.
Determina affidamento n. 679/23 RG prot. 5730 del 15.03.2023
Pagamento manutenzione trimestre dal 01.07.2025 al 30.09.2025
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61182 | Det. Dirigenziale | 3433 | 2025 | Fornitura, realizzazione ed installazione di tendaggi in due stanze al primo piano c/o la sede centrale dell’Ente affidati all’operatore economico “Guastella Concetto” da Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura n. 54 - 2025 all’operatore economico - CIG: B86B7C1388. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61183 | Det. Dirigenziale | 3369 | 2025 | Lavori di manutenzione degli impianti di produzione termo-frigorifera al servizio degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Annualità 2024/2025/2026.
CUP: F92B23000790003 CIG: B289845A80.
Liquidazione 3° SAL per lavori a tutto il 07/10/2025.
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61186 | Det. Dirigenziale | 3447 | 2025 | Det. n. 127/2025 - Comune di Pozzallo Ditta Floridia Giuseppina Patrizia - Nulla Osta per il cambio intestazione della Determinazione n. 55/2020 relativa a n. 2 accessi carrabili nella stessa area di svaso lungo la S.P. n. 67 Pozzallo - Marza al km 0,700 lato destro | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61193 | Det. Dirigenziale | 3490 | 2025 | Sp. 51 “Modica - Passo Gatta” allargamento dal km 1+300 al km 2+300”. Nomina figure tecniche: Collaboratori Geologi del Progettista. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61198 | Det. Dirigenziale | 3445 | 2025 | Fornitura di materiale riconducibile alla categoria CPV 31600000 (materiale elettrico), necessario per le varie manutenzioni negli edifici del L.C.C. di Ragusa. eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente. Liquidazione e pagamento fattura N. 0031348679 all’operatore economico “SONEPAR ITALIA S.P.A.” da Padova. (CIG: B568B2EA00) | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61189 | Atti di Liquidazione | 3416 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta Acca Software s.p.a. con sede in contrada Rosole 13, Bagnoli Irpino (AV), P.IVA: 01883740647 per gli Abbonamenti “Power Pack e Amicus” del Settore 4° del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Trattativa Diretta MEPA n. 5688300 – CIG: B89C49F7E0. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61192 | Atti di Liquidazione | 3424 | 2025 | Completamento di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n.59 “Modica – Giarratana” tra l’intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del comune di Modica Legge Regionale n.3 del 31/01/2024, art. 20, tabella 1, n.22 (CUP F81B24000120005 - B1E33A3AD8).
Liquidazione somme anticipate e pagamento della relativa fattura in favore dell’impresa appaltatrice DI RAIMONDO CARMELO (P.IVA 00919150888). | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61196 | Atti di Liquidazione | 3423 | 2025 | Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 59 “Modica – Giarratana” tra l’intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del comune di Modica Legge Regionale n.25 del 21/11/2023, art. 25, c. 2, lettera yyy.
(CUP F71B23000410002 - B1E33A3AD8).
Liquidazione somme anticipate e pagamento della relativa fattura in favore dell’impresa appaltatrice DI RAIMONDO CARMELO (P.IVA 00919150888). | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61180 | Atti di Liquidazione | 3430 | 2025 | I.I.S.S. “G.Verga” di Modica. Trasferimento somma di € 2.000,00 per l’adesione al concorso letterario volto a riscoprire la figura di Dante Alighieri. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61184 | Atti di Liquidazione | 3384 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 248_25 del 23/10/2025, in favore di La Cittadella Società Cooperativa Sociale a r. l. per i servizi resi dal 10/09/2025 fino al 30/09/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20511 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61185 | Atti di Liquidazione | 3457 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica.
Liquidazione e pagamento fattura n. 285/001 del 16/10/2025 in favore della Coop Sociale Artemide AR.L per i servizi resi dall’11/09/2025 fino al 30/09/2025 rettificata con nota di credito n. 288/001 del 25/10/2025
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot.n. 20516 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA1C7EA2
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61187 | Atti di Liquidazione | 3381 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e dei servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21).
Liquidazione e pagamento della fattura: n. 294_25 del 16/10/2025 in favore della APRODA-ETS per i servizi resi dal 10/09/2025 fino al 30/09//2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20524 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA11C189
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61188 | Atti di Liquidazione | 3425 | 2025 | Servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria per gli automezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 7 fatture alla Ditta Officina Gurrieri Snc di Antoci Massimiliano & C. di Ragusa per un importo complessivo di € 929,57.
CIG: B060091569
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61197 | Atti di Liquidazione | 3388 | 2025 | : Manutenzione meccanica autocarri di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta I.F.E.R. snc di Ragusa per un importo complessivo di
€ 301,68
CIG: B56F8136D5
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61190 | Atti di Liquidazione | 3444 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 2682/388/2025. Progetto: “Ibla Buskers 2025” - XXX edizione, Festival internazionale di circo e arte di strada, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025, a Ragusa superiore e Ragusa Ibla. Liquidazione e pagamento somma all’ Associazione Culturale Edrisi.
| 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61191 | Atti di Liquidazione | 3429 | 2025 | Liquidazione e pagamento del servizio di pulizia locali per tutte le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla ditta “BSF SRL” di Caltanissetta per il mese di ottobre 2025 per l’importo complessivo di €. 16.266,66. CIG: 90268464F8 | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61194 | Atti di Liquidazione | 3411 | 2025 | Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla sicurezza stradale “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”. Liquidazione al Comune di Modica delle spese sostenute per l’ avvenuta realizzazione del relativo servizio di trasporto | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61195 | Atti di Liquidazione | 3450 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 2690/391/2025. Liquidazione e pagamento somma alle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe con sedi a Giarratana, per la realizzazione delle “Feste patronali in onore alla Madonna della Neve e San Bartolomeo Apostolo “, in programma dal 05 al 28 agosto 2025. | 12/11/2025 | 27/11/2025 | | | |
| 61177 | Det. Dirigenziale | 3482 | 2025 | Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 1854/2024 – C. G. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Creazione accertamento in entrata per incasso € 461,09 per spese legali al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 ed € 1.062,91 al Cap. 94 Bil. 2025/2027 annualità 2025/2026. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61176 | Det. Dirigenziale | 3442 | 2025 | Approvazione Rendiconto dell’Economo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per le minute spese di economato sostenute nel 5° bimestre 2025.
Discarico della spesa di € 9.840,94.
| 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61162 | Det. Dirigenziale | 3415 | 2025 | Intervento di “Trasformazione a rotatoria degli incroci fra la sp n.105 con la sp n.85 e la sp n.15”.. PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA - REGIONE SICILIANA. Impegno di spesa e liquidazione. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61163 | Det. Dirigenziale | 3446 | 2025 | Settore VI Ambiente e Geologia. Individuazione e nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell''art 29 del GDPR. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61165 | Det. Dirigenziale | 3455 | 2025 | “Servizio di progettazione per la realizzazione di un rivestimento ecosostenibile delle strutture non oggetto di demolizione nell’ambito della riqualificazione funzionale dell’ex albergo Pineta di Chiaramonte Gulfi” (D.D. n. 1055 prot. 8269 del 01/04/2025 - CIG: B884BE4499).
Liquidazione e pagamento della fattura per l’acconto della progettazione in favore della professionista arch. Paola Schininà.
| 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61178 | Det. Dirigenziale | 3471 | 2025 | Det. 128/2025 - Ditta Blundo Giuseppe - Cambio intestazione della Concessione n. 61/2017 relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P. n. 25 "Ragusa - Marina di Ragusa" al km 8,990 lato sinistro | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61166 | Det. Dirigenziale | 3347 | 2025 | Incarico professionale per le attività volte alla definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione denominate: ITA 080001- “Foce del fiume Irminio” e ITA 080003 “Vallata del fiume Ippari”- - CIG B8294F21DF- Liquidazione e Pagamento Fattura n. 45/2025 del 21/10/2025 del Professionista Dott. Dario Modica – Importo Totale € 17.080,00 IVA e ulteriori oneri inclusi. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61169 | Det. Dirigenziale | 3401 | 2025 | Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all’operatore economico CARDIOSAFE SRL di Roma della fornitura di n. 2 DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) e relativi accessori, per le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Impegno di spesa. CIG: B8D992F76F. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61170 | Det. Dirigenziale | 3459 | 2025 | A.U.A. 63/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Consorzio Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, con sede legale in Piazza Libertà – Ragusa. Attività: magazzino agricolo a supporto dei soci del Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, presso la sede di Vittoria in c.da Casazza. Depurazione/scarico, sul suolo, acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61173 | Det. Dirigenziale | 3479 | 2025 | A.U.A. 64/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Palazzolo Giorgio, con sede legale in via S. Angelo Frigintini, 23 – Modica. Attività: coltivazioni floricole e piante ornamentali, presso la sede di Modica in c.da Scalonazzo. Depurazione/scarico, sul suolo, acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61160 | Det. Dirigenziale | 3398 | 2025 | Acquisto n. 20 pagine nella rivista “Impronte Iblee” magazine, ed. Natale 2025, distribuito sui catamarani della Virtu Ferries. Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61171 | Det. Dirigenziale | 3356 | 2025 | Assunzione impegno di spesa di € 6.039,00 e trasferimento somma all’I.P.S. “P.pi Grimaldi” di Modica per esecuzione lavori necessari alla realizzazione del bar didattico, presso la sede di C.so Umberto a Chiaramonte Gulfi. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61164 | Atti di Liquidazione | 3324 | 2025 | Atto di Liquidazione del primo certificato di pagamento, redatto in data 17.10.2025, di € 161.933,02 oltre IVA al 22% per gli “Interventi di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale, nelle isole spartitraffico ed in aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa. Annualità 2025/2027”. Progetto in data 26.05.2025 dell’importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 604.222,50 per lavori ed € 145.777,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B76D17DFD1 Impresa: Siciltractor di Garofalo Giuseppe di Scicli (RG) | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61159 | Atti di Liquidazione | 3396 | 2025 | Dirette televisive dell’emittente “VideoRegione14” dedicate alla “Settimana Santa 2025” in provincia di Ragusa – Inserimento spot promozionali del LCC di Ragusa. Liquidazione € 2.440,00 alla ditta Teleradioregione di Modica. Cig B66B9EFF6A. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61158 | Atti di Liquidazione | 3382 | 2025 | : A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 247_25 del 23/10 2025, in favore di La Cittadella Società Cooperativa Sociale a r. l per i servizi resi dal 10/09/2025 fino al 30/09/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20511 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0CCF80
| 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61161 | Atti di Liquidazione | 3410 | 2025 | Liquidazione fattura n.81/FE del 22/10/2025 della somma di € 115.500,00 IVA compresa alla coop. soc. Filotea di Comiso quale 2° acconto dell’anno 2025 relativo al Progetto SAI IUVENES cat. m.s.n.a. a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
CUP F31J23000040001 - CIG 981522216E
| 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61167 | Atti di Liquidazione | 3386 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 251 del 23/10/2025, in favore della Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi dal 15/09/2025 fino al 30/09/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61175 | Atti di Liquidazione | 3412 | 2025 | Polizia Prov.le- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dip.to per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Gen.le per la Motorizzazione Per i Servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di Trasporti e Navigazione -Centro Elaborazione Dati. Del S.I. DTT. DPR 28 Settembre 1994, n. 634 – Pagamento Canone annuale 2026. Impegno e liquidazione della spesa di € 1.424,42. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61168 | Atti di Liquidazione | 3402 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n.1380/187/2025. Liquidazione e pagamento somma alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Ragusa, per la realizzazione dei solenni festeggiamenti dedicati al Santo Patrono d’Italia, in programma dal 14 settembre al 05 ottobre 2025. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61172 | Atti di Liquidazione | 3378 | 2025 | : Servizio di monitoraggio derattizzazione presso le sedi del L.C.C. di Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Iblea Disinfestazione di Bracchitta di Modica per l’importo complessivo di €. 994,95, IVA compresa. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61174 | Atti di Liquidazione | 3362 | 2025 | Ideazione e realizzazione di un Catalogo Fotografico intitolato: “Ragusa, viaggio nella Bellezza”. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs n.36, all’Artista Fotografo, Dott. Pucci Scafidi. Liquidazione e pagamento della fattura per servizi in Addendum al Disciplinare d’incarico. CIG: B4C56F8FD7. | 11/11/2025 | 26/11/2025 | | | |
| 61149 | Det. Dirigenziale | 3321 | 2025 | Det.n.24/2025 Autorizzazione per il rinnovo della Determinazionen.09/2021 relativa al mantenimento dell''installazione di n.01 insegna di esercizio e di n.06 insegne pubblicitarie dal km 3+245 al km 3+661 lato dx lungo la S.P. n.25 "Ragusa - Marina di Ragusa" Ditta: Sergio Tumino S.p.A. | 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61150 | Det. Dirigenziale | 3325 | 2025 | Det.n.25/2025 Autorizzazione al cambio immagine di n.01 cartello pubblicitario monofacciale al km 1+750 lato dx lungo la S.P.n.39 "SCICLI - DONNALUCATA" Ditta Andrea Licitra S.r.l. | 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61151 | Det. Dirigenziale | 3335 | 2025 | Det.n.26/2025 Richiesta cambio immagine dei cartelli pubblicitari siti al km 12+630 lato dx e al km 12+750 lato sx lungo la S.P.n.20 "COMISO - S.CROCE" Ditta: Andrea Licitra S.r.l. | 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61146 | Det. Dirigenziale | 3426 | 2025 | Fornitura di accessori (radiocomando, cavo, batteria) per il drone DJI MINI 4 PRO. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 all’ operatore economico MENNA STUDIO DECUMANO srl con sede a Vasto (CH). Impegno di spesa. CIG:B8E2EE0EEA | 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61147 | Det. Dirigenziale | 3371 | 2025 | Manifestazione denominata “Motor Days Ibleo 2025” in programma nei gg. 1- 2 novembre presso il Centro Commerciale Ibleo di Ragusa. Adesione e compartecipazione alla realizzazione dell’evento sportivo ed espositivo, promosso dall’Associazione A.S.D. Sport Design con sede a Modica. Impegno di spesa. | 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61148 | Det. Dirigenziale | 3380 | 2025 | Evento natalizio di carattere concertistico, in programma presso il Teatro Italia di Scicli, in data 27 dicembre 2025. Adesione e compartecipazione alla spesa di realizzazione del concerto promosso dall’Associazione Musicale “G. Ruggiero” con sede a Scicli. Impegno di spesa.
| 08/11/2025 | 23/11/2025 | | | |
| 61137 | Det. Dirigenziale | 3441 | 2025 | Pagamento spese giudiziali sentenza n. 1350/2021 Corte di Appello di Catania e Ordinanza n. 26547/2025 Corte Suprema di Cassazione – E.Distribuzione s.p.a. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 25.026,93 al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025. | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61144 | Det. Dirigenziale | 3477 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Santa Croce Camerina – C. M. – Decreto Decisorio n. 456/2023 T.A.R.S. Catania - Creazione accertamento in entrata per incasso € 200,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61138 | Det. Dirigenziale | 3460 | 2025 | Dipendente...omissis...deceduta in attività di servizio in data 24-10-2025. Presa d’atto e liquidazione e pagamento delle ferie maturate, indennità di mancato preavviso e rateo tredicesima, con recupero di giorni 6 di stipendio, a favore degli eredi. | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61143 | Det. Dirigenziale | 3417 | 2025 | Fornitura di n. 2 stampanti per le sedi delle Riserve Naturali Pino d''Aleppo e Macchia foresta f. Irminio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tramite l’accordo quadro di materiale elettronico rete e dati. RDO MEPA n. 4217223/2024 CIG: B5F0B07AF8. Affidamento alla ditta VSI VESAV con sede in via S. Giuliano, 111/a – 97015 MODICA, P.IVA: 01184570883, aggiudicataria del citato accordo. Impegno di spesa. | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61135 | Det. Dirigenziale | 3427 | 2025 | Det. 126/2025 - Ditta Solaer Clean Energy Italy 17 s.r.l. - realizzazione di un accesso carrabile lungo la S.P. n. 45 "Bugilfezza - Pozzallo" al km 6,940 lato destro | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61136 | Det. Dirigenziale | 3346 | 2025 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, per la fornitura di un generatore elettrico da 6,5 Kw, necessario per le esigenze del settore viabilità, ditta “BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. sas.” da Acate - Liquidazione e pagamento fattura n. 484/2025 (CIG: B87FEDC324) | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61142 | Det. Dirigenziale | 3475 | 2025 | Manutenzione straordinaria e/o nuova realizzazione di componenti dell’infrastruttura stradale, quali sistemi di smaltimento acque, opere di delimitazione e dispositivi di ritenuta laterali lungo la viabilità provinciale (Decreto MIT n. 141/2022 – Annualità 2022)” CUP F42F22000660001 – CIG B40991783C - Nomina CSE | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61145 | Det. Dirigenziale | 3202 | 2025 | Interventi per la fruibilità della Palestra dell''Istituto Comprensivo Psaumide Camarinense del Comune di Santa Croce Camerina.
| 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61139 | Det. Dirigenziale | 3372 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ragusa per € 1.480,93 per esercitazione di tiro a segno del Personale di Vigilanza delle Riserve Naturali del Libero Consorzio Comunale. CIG: B6BEAFE588 | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61140 | Det. Dirigenziale | 3395 | 2025 | Appalto per il servizio di pulizia della sede di C/da Perciata sita nel territorio di Vittoria sede dell’Idea Progettuale relativa al sistema integrato dei rifiuti vegetali derivati dalla produzione agricola in serra. Proroga contratto all’operatore economico “Impresa di pulizie Arabia Rosario” di Vittoria per mesi 2. Decisione a contrarre. Impegno di spesa. CIG: B8DECE07E7 | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61141 | Atti di Liquidazione | 3216 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. AR03126319 del 03/10/2025 relativa al servizio di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n. 9, erogato dall''operatore Vodafone Italia S.p.A.. | 07/11/2025 | 22/11/2025 | | | |
| 61130 | Det. Dirigenziale | 3366 | 2025 | Interventi manutentivi urgenti degli impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale affidati all’operatore economico “Terranova Vincenzo” da Ragusa. Liquidazione e pagamento fattura nr. FPA 12 - 2025 all’operatore economico (CIG: B889A71711) | 06/11/2025 | 21/11/2025 | | | |
| 61131 | Det. Dirigenziale | 3413 | 2025 | Realizzazione dell''intervento "Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa" (CUP F47H21009440002 - CIG 94008101D4). Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo per i lavori eseguiti dovuto all''impresa appaltatrice C&L Costruzioni S.R.L. con sede legale a Vallelunga Pratameno (CL). | 06/11/2025 | 21/11/2025 | | | |
| 61134 | Det. Dirigenziale | 3394 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico Innovazione s.r.l. di Ragusa della fattura dell’importo complessivo di € 805,20 relativa al servizio di supporto tecnico inerente ai processi di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 e mantenimento ufficializzazione laboratorio terre e rocce. CIG: B0D0621AA7. | 06/11/2025 | 21/11/2025 | | | |
| 61132 | Atti di Liquidazione | 3390 | 2025 | Convenzione del 3.07.2020 tra il L.C.C. di Ragusa proprietario del complesso edilizio sito in Ragusa in Via Magna Grecia denominato “Scuola Regionale dello Sport” in favore del Comune di Ragusa - Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 1211/2025 – L.C.C. RG c/ Sport e Salute S.p.A. – Liquidazione e pagamento della somma di € 58.924,14 di cui precedente creazione accertamento in entrata al Cap. 490 con imputazione al Cap. 2850 Bil. 2025/2027 annualità 2025. | 06/11/2025 | 21/11/2025 | | | |
| 61133 | Atti di Liquidazione | 3387 | 2025 | A.S. 2025/26 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura: n. 252 del 23/10/2025, in favore della Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi dal 15/09/2025 fino al 30/09/2025.
Atto di affidamento per l’avvio dei servizi sotto riserva di legge prot. n. 20512 del 03/09/2025.
CUP: F41J25000260002
CIG: B7DA0638DC
| 06/11/2025 | 21/11/2025 | | | |
| 61126 | Det. Dirigenziale | 3431 | 2025 | Pagamento spese giudiziali sentenza n. 909/2025 Tribunale di Ragusa – P.A. c/ Libero Consorzio Comunale di Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 1.000,00 al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61119 | Det. Dirigenziale | 3344 | 2025 | “Servizio di progettazione per la realizzazione di un rivestimento ecosostenibile delle strutture non oggetto di demolizione nell’ambito della riqualificazione funzionale dell’ex albergo Pineta di Chiaramonte Gulfi” (D.D. n. 1055 prot. 8269 del 01/04/2025 - CIG: B884BE4499).
Liquidazione e pagamento della fattura per l’acconto della progettazione in favore della professionista arch. Paola Schininà.
| 05/11/2025 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | | |
| 61129 | Det. Dirigenziale | 2399 | 2025 | concessione di contributi in favore delle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri da e per lo scalo di comiso – mercato domestico. decisione a contrarre e approvazione schema avviso | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61122 | Det. Dirigenziale | 3420 | 2025 | A.U.A. 62/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Nanì Pietro, con sede legale ed operativa in Via Fontana, 283 – Modica. Attività di riparazione e verniciatura di carrozzeria di autoveicoli e veicoli speciali con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso, non superiore a 20 kg/g. - Emissioni in atmosfera. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61123 | Det. Dirigenziale | 3419 | 2025 | A.U.A. 61/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta INOX Service S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 78 – Pozzallo. Attività di produzione di manufatti coibendati per celle frigo da installare su navi crociera, all’interno del capannone 2, presso la sede di Modica, in c.da Fargione, Via degli Artigiani s.n. Emissioni in atmosfera. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61115 | Det. Dirigenziale | 3409 | 2025 | Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 novembre 2025. Partecipazione alle spese organizzative. Impegno di spesa € 700,00. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61117 | Det. Dirigenziale | 3414 | 2025 | Guida “Le Strade dell’Archeologia – acquisto doppia pagina . Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61118 | Det. Dirigenziale | 3214 | 2025 | Decisione a contrarre e impegno di spesa.Affidamento Diretto con la ditta 360 welfare srl Via Gallarate e Annullamento impegno di spesa n.949/2025 di cui alla determina R.G. n. 906/2025 per Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61120 | Det. Dirigenziale | 3399 | 2025 | Iniziativa denominata: “Laboratorio restauro tessile & modulo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” da realizzarsi presso gli istituti secondari di secondo grado della città di Ragusa. Concessione contributo all’Associazione Italia Nostra Sezione Territoriale “Val di Noto”, ai sensi dell’art.2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Impegno di spesa. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61116 | Atti di Liquidazione | 2781 | 2025 | Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – Seconda fase – Primo stralcio – Lotto n.1 (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C).
Contratto 22468 di Rep del 06.03.2015 Servizi di ingegneria ed architettura CIG: 5735809B50; CUP: F52C14000020002.
Liquidazione a saldo delle attività di redazione del progetto esecutivo redatto nell’anno 2022 del lotto n. 1 (tratto A-B) e del lotto n. 2 (tratto B-C). Ditta TECNASS srl
| 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61125 | Atti di Liquidazione | 3310 | 2025 | Progetto per la realizzazione del campionato 3 x 3 di basket in carrozzina svolto a Marina di Ragusa il 21 Agosto 2025. Contributo all’Associazione sportiva dilettantistica Crazy Wheels (Ruote Pazze) ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett.a) e dell’art. 5 e 7 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. Liquidazione e pagamento. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61127 | Atti di Liquidazione | 3400 | 2025 | Fornitura pneumatici per veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta F.lli Garzia srl di Ragusa per un importo complessivo di € 100,00.
CIG: B56F878A2D
| 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61128 | Atti di Liquidazione | 3397 | 2025 | Manutenzione meccanica autocarri di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 1 fattura alla Ditta Marinelli Service srl di Ragusa per un importo complessivo di € 183,00 | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61121 | Atti di Liquidazione | 3350 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 2825/420/2025. Liquidazione e pagamento somma all’Associazione ” Officina Civica”, per la realizzazione della manifestazione “Settembre a Biscari 2025 - Emozioni d’autunno” in programma da inizio settembre fino a metà ottobre 2025. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61124 | Atti di Liquidazione | 3365 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 644/96/2025. Liquidazione e pagamento somma al Comune di Comiso, per la realizzazione degli “Eventi primaverili - 2025”: Festeggiamenti per la “La SS. Pasqua”. | 05/11/2025 | 20/11/2025 | | | |
| 61111 | Det. Dirigenziale | 3363 | 2025 | Tribunale di Ragusa. Sentenza n.1442/2025 del 13.10.2025 emessa nel giudizio n. 2429/2022
R.G. promosso da Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/ Tumino I. +2
Impegno di spesa di €.21.528,00 per spese di giudizio.
| 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61101 | Det. Dirigenziale | 3392 | 2025 | Incasso somma di € 674,85 per versamento iva relativa ai pagamenti effettuati dall’Ufficio Economato nel mese di Ottobre 2025.
| 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61106 | Det. Dirigenziale | 3421 | 2025 | Incasso T.E.F.A. – Versamenti tramite F24 – Luglio 2025 | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61109 | Det. Dirigenziale | 3393 | 2025 | Ritenute Sindacali effettuate nel mese di Ottobre 2025. | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61099 | Det. Dirigenziale | 3315 | 2025 | Servizi di ingegneria per la D.L. e C.S.E. relativi all''intervento appartenente al Lotto2 per “Adeguamento sismico dell''I.I.S. Vico - Umberto I - Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa in viale dei Platani n. 180” (CUP: F21B21001100001 – CIG: 97018289BB) Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.
Liquidazione e pagamento della fattura a saldo relativa alle prestazioni dei servizi in oggetto di D.L. e C.S.E. in favore dell’affidatario R.T.P. con capogruppo lo stesso operatore economico Planir s.r.l. e associati l’operatore economico Giosa s.r.l., l’arch. Salvatore Mancuso, l’operatore economico PH3 Engineering s.r.l., l’ing. Carmelo Spiccia e l’ing. Cristina Rotella.
| 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61110 | Det. Dirigenziale | 3330 | 2025 | Affidamento ai sensi all’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, per la fornitura di carrelli idonei al trasporto bagagli passeggieri all’interno della stazione per l’accoglienza dei viaggiatori, dell’Impianto Portuale Stazione Marittima del Porto di Pozzallo, alla ditta “Wanzl Italia s.r.l. da Travagliato (BS)” - Impegno di spesa. (CIG: B8BF2F9C0A) | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61103 | Det. Dirigenziale | 3326 | 2025 | Realizzazione due pagine redazionali denominate “Verso il 2026” e “Fine Anno” sul quotidiano “La Sicilia” . Affidamento incarico ed impegno di spesa | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61108 | Det. Dirigenziale | 3343 | 2025 | Estensione garanzia e-Killer HQ - 5° anno “Total Care (Flex HQ). Sostituzione Dispositivo (Flex HQ con cavo). Sostituzione dispositivo per furto, incendio e atti vandalici” sui dispositivi attivi n. 06 e 07 (videocamere mobili) già acquisiti da questo Ente, per il fabbisogno del 1° Settore - Polizia Provinciale. Acquisizione in economia di beni, servizi, lavori, sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione mediante Ordine Diretto con la ditta SAINVENT srl con sede in Via Strage 14 luglio 1943, n.25, 91011 Alcamo (TP) P.IVA 02853260814. Decisione a contrarre ed impegno di spesa. | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61113 | Det. Dirigenziale | 3407 | 2025 | Funzionigramma Servizi della U.O.A.- Transizione Digitale. | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61102 | Atti di Liquidazione | 3345 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta BricoReina di Reina Daniele & C. sas, con sede in via Neghelli 46 – 97011 Acate e sede legale in via Garibaldi 86 Acate P.IVA e C. F. 01724060882 – per la fornitura di indumenti ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale per il personale addetto ai lavori stradali del settore 4° - Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. CIG: B80A747E9B | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61107 | Atti di Liquidazione | 3351 | 2025 | : Manifestazione denominata “FOOD MAMA FESTIVAL 2025: tutto il buono e il bello che c’è”, Festival dell’enogastronomia della Sicilia Orientale. Liquidazione e pagamento all’operatore economico SUN HUB Srls di Ragusa del 1^ SAL per servizi funzionali alla realizzazione dell’evento. CIG B858C9404B | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61100 | Atti di Liquidazione | 3403 | 2025 | Fattura nr. A20020251000018579 del 30/09/2025 di € 180,93 (i.i.)
Operatore Economico OLIVETTI S.P.A. con sede in STRADA MONTE NAVALEN, 2/C 10015 IVREA (TO) P.iva: 02298700010 per
Servizio noleggio fotocopiatore periodo (01/07/2025 al 30/09/2025) RATA N. 9.
CIG: Z6C3AC6CE5
Ordine Mepa 7225677
Liquidazione e pagamento | 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61104 | Atti di Liquidazione | 3298 | 2025 | Fattura nr. AR03126624 del 03/10/2025 di € 9.817,24 (i.i.)
Operatore Economico Vodafone Italia S.p.A. con sede in via Jervis 13 10015 Ivrea (TO) P.iva: IT08539010010 per
pagamento Fattura Vodafone Italia SPC2 n. AR03126624 DEL 03/10/2025, periodo dal 29 luglio 2025 al 26 settembre 2025
CIG: A03BFC1466
Liquidazione e pagamento
| 04/11/2025 | 19/11/2025 | | | |
| 61105 | Atti di Liquidazione | 3286 | 2025 | Fattura nr. A20020251000018584 del 30/09/2025 di € 180,93 (i.i.)
Operatore Economico Olivetti S.p.A. con sede in Strada Monte Navalen. 2/C - 10015 IVREA (TO) P.iva: IT02298700010 per
Servizio di noleggio di una multifunzione per la durata di anni cinque per il Settore 1 - Polizia Provinciale del L.C.C.R.- Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2- Lotto 3 per la fornitura di n. 1 multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio e grandi dimensioni- Produttività A- Liquidazione e pagamento alla ditta Olivetti S.p.A., relativa al periodo dal 01.07.2025 al 30.09.2025. Rata 5- CIG: Z023C15232
Ordine Mepa 7376563
Liquidazione e pagamento
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