Elenco provvedimenti con data inizio pubblicazione compresa nel periodo di 15 giorni antecedenti dalla data corrente:
Nr. Pubbl. | Tipo Atto | Nr. Atto | Anno Atto | Oggetto | Inizio Pubblicazione | Fine Pubblicazione | Ritiro Pubblicazione | Scarica documento | Scarica Media |
59982 | Det. Dirigenziale | 2339 | 2025 | Lavori di rettifica plano altimetrica del tracciato della S.P. 60 “Ragusa – Malavita - Santa Croce Camerina” dal Km. 13+100 al Km. 15+500. Determinazione indennità provvisoria di espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea. | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59984 | Det. Dirigenziale | 2313 | 2025 | det. n. 96/25 Nulla Osta al cambio intestazione della Determinazione n. 12/2017, relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P. n. 60 "RAGUSA - MALAVITA - S.CROCE" al km 3,540 lato destro | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59986 | Det. Dirigenziale | 2271 | 2025 | det. n. 90/25 rinnovo e voltura della Concessione n. 13899/82, relativa ad un accesso carrabile contiguo lungo la S.P n. 36 "S. CROCE - MARINA DI RAGUSA" al km 2,440 lato destro | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59988 | Det. Dirigenziale | 2295 | 2025 | det. 94/25 mantenimento accesso carrabile contiguo esistente lungo la S.P n. 36 "S. CROCE - MARINA DI RAGUSA" al km 2,430 lato destro | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59980 | Det. Dirigenziale | 2241 | 2025 | Manifestazione “ 1^ Festa del Pane con il sesamo” che si è tenuta a Ispica in data 14 giugno 2025.Adesione e compartecipazione. Liquidazione e pagamento. | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59981 | Atti di Liquidazione | 2222 | 2025 | : A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione resi agli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 181 del 26/06/25 alla Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi nel mese di giugno 2025.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAE5FDAE
| 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59983 | Atti di Liquidazione | 2258 | 2025 | Liquidazione fattura n.31/FE del 18/06/2025 della somma di € 163.571,09 IVA compresa alla coop. soc. Filotea di Comiso quale saldo dell’anno 2024 relativo al Progetto SAI IUVENES cat. m.s.n.a. a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
CUP F31J23000040001 - CIG 981522216E.
| 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59985 | Atti di Liquidazione | 2262 | 2025 | Liquidazione fattura n.13 SP del 26/06/2025 della somma di € 41.010,60 esente I.V.A. alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale saldo 2024 relativo al Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6. | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59989 | Atti di Liquidazione | 2266 | 2025 | : A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione resi agli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 322/PA del 30/06/25 alla Medi Care Società Cooperativa Sociale per i servizi resi per il mese di maggio.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BB0059EE
| 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59990 | Atti di Liquidazione | 2297 | 2025 | Liquidazione fattura n.32/FE del 27/06/2025 della somma di € 115.500,00 IVA compresa alla coop. soc. Filotea di Comiso quale 1° acconto dell’anno 2025 relativo al Progetto SAI IUVENES cat. m.s.n.a. a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
CUP F31J23000040001 - CIG 981522216E.
| 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59991 | Atti di Liquidazione | 2260 | 2025 | Liquidazione fattura n.12 SP del 26/06/2025 della somma di € 110.462,10 esente IVA alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale saldo dell’annualità 2024 relativo al Progetto S.A.I. FARSI PROSSIMO cat. VULNERABILI, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000020005 - CIG 98162788DC | 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59987 | Atti di Liquidazione | 2299 | 2025 | Servizio di noleggio di una multifunzione per la durata di anni cinque per il settore 3° Finanze e Contabilità ( economato) – Convenzione CONSIP – “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” Lotto 3 – Multifunzione A3 monocromatiche - Produttività A” - CIG Consip 93964725FE - CIG Derivato: ZE73C15030. Liquidazione e pagamento alla ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), Strada Monte Navale, 2/C, P. IVA: 02298700010 - relativa al periodo dal 01.04.2025 al 30.06.2025. 4° Rata
| 12/07/2025 | 27/07/2025 | | | |
59972 | Det. Dirigenziale | 2345 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RESO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO T.E.F.A | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59974 | Det. Dirigenziale | 2346 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RESO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO T.E.F.A. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59976 | Det. Dirigenziale | 2347 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RESO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO T.E.F.A. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59953 | Det. Dirigenziale | 2195 | 2025 | Acquisto di materiale vario riconducibile alla categoria merceologica CPV 44316000. Liquidazione e pagamento fattura all’operatore economico “GRG FERRAMENTA di Giorgio Arestia” da Ragusa. (CIG: B5814155B9) | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59963 | Det. Dirigenziale | 2309 | 2025 | FSC 2021 - 2027. Delibera CIPESS n. 25/2023. Intervento "Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 49 Ispica-Pachino" - CUP F75F22000430002 - Cod. Caronte SI_1_36827. Accertamento e prenotazione impegno dell''importo di euro 1.185.000,00 finanziato dall''Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59965 | Det. Dirigenziale | 2279 | 2025 | Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi al completamento degli spogliatoi del campo di calcio a 5 "Piero Garaffa" di Giarratana (CIG B78A0ECFD1). Impegno della spesa in favore del professionista affidatario ing. Giancarlo Giaquinta e contestuale riduzione della prenotazione dell''impegno per l''affidamento dell''intervento. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59966 | Det. Dirigenziale | 2312 | 2025 | FSC 2021 - 2027. Delibera CIPESS n. 25/2023. Intervento "Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 46 Ispica-Pozzallo e SP 66 Pozzallo-Sampieri" - CUP F15F22000370002 - Cod. Caronte SI_1_36831. Accertamento e prenotazione impegno dell''importo di euro 1.170.000,00 finanziato dall''Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59978 | Det. Dirigenziale | 2217 | 2025 | Lavori di “Riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell’I.I.S. Q. Cataudella di Scicli (RG)” Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F47G22000100006 - CIG A00CFE82A8) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.
Liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n.2 in favore dell’operatore economico MGM Costruzioni s.r.l..
| 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59954 | Det. Dirigenziale | 2308 | 2025 | A.U.A. 37/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Società Agr. BUBALUS S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 37 - Ragusa e sede operativa in c.da Cinque Vie – territorio di Ragusa. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59955 | Det. Dirigenziale | 2283 | 2025 | A.U.A. 36/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti dell’Azienda Agr. F.lli Longo s.s., con sede legale in via Macchiavelli, 2 e sede operativa in c.da Canalotti – territorio di Acate. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59956 | Det. Dirigenziale | 2280 | 2025 | A.U.A. 35/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Gold Plant Società Semplice Agricola, con sede legale in via Carducci, 6 e sede operativa in c.da Poggio di Ferro – territorio di Acate. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59957 | Det. Dirigenziale | 2302 | 2025 | Voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 40/2024, per cessione di ramo d’Azienda, dalla Ditta cedente Kapaj Redian, con sede legale in Via Archimede, 287/D - Ragusa, alla Ditta subentrante Hoxhaj Ledi, con sede legale in Corso Vittorio Veneto, 297 – Ragusa e sede operativa in Via Archimede, 287/D - Ragusa. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59964 | Det. Dirigenziale | 2278 | 2025 | A.U.A. 34/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Società Coop. Agr. Airone, con sede legale in via Adua, 16/A e sede operativa in c.da Dirillo S.S. 115 km 286 – territorio di Acate. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59971 | Det. Dirigenziale | 2225 | 2025 | Incarico di collaborazione a supporto dei servizi Tutela Ambientale e Gestione Rifiuti, a titolo gratuito, al dipendente in quiescenza Geom. Salvatore Fede. Rimborso spese da gennaio ad aprile 2025. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59969 | Det. Dirigenziale | 2226 | 2025 | Assunzione impegno di spesa di € 19.360,00 e trasferimento somma all’I.I.S.S. “G. Ferraris” di Ragusa per spese trasporto alunni presso la palestra comunale “C. Pappalardo”, per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59979 | Det. Dirigenziale | 2348 | 2025 | Fornitura di Energia Elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per la durata di mesi 24 a servizio degli immobili del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’annualità 2025/2026 e 2026/2027. Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 22 – Lotto 16 – CIG B2B781A4D3 – SICILIA” - servizi di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’art. 26 della legge n.488/1999 e s.m.i. e dell’articolo 58 della Legge n. 388 del 23.12.2000, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la società A2A Energia S.p.A..
DECISIONE A CONTRARRE.
| 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59967 | Atti di Liquidazione | 2242 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 2023/262/2025. Manifestazione sportiva denominata “Corri per Telethon – 1° Memorial Rossella Tumino”, in programma a Marina di Ragusa, il 15 giugno 2025. Liquidazione e pagamento somma alla Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Padua Ragusa.
| 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59968 | Atti di Liquidazione | 2252 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 440/64/2025. Liquidazione e pagamento somma al Comune di S Croce Camerina per la realizzazione della manifestazione denominata: “Festeggiamenti del Santo Patrono S. Giuseppe”.
| 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59970 | Atti di Liquidazione | 2253 | 2025 | Determinazione dirigenziale n.1418/195/2025. Liquidazione e pagamento somma alla Parrocchia Chiesa Madre S. Maria delle Stelle di Comiso, per la realizzazione dell’evento religioso.
| 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59973 | Atti di Liquidazione | 2254 | 2025 | Servizio di noleggio di una multifunzione per la durata di anni cinque per il Servizio Personale della Direzione Generale. Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” Lotto 3 – Multifunzione A3 monocromatiche - Produttività A” CIG: Z6C3AC6CE5. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Olivetti S.p.A. con sede in Strada Monte Navalen, 2/C 10015, Ivrea (TO), P.IVA: IT02298700010, relativo al periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025, 8° rata | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59975 | Atti di Liquidazione | 2233 | 2025 | Fornitura di un Ipad e accessori per l’UOA Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Impegno definitivo e liquidazione alla ditta R-STORE, con sede a Napoli, in via Vittoria Colonna 14, P. IVA 05984211218. Trattativa diretta MEPA n. 5424401 - CIG B74780EE3B | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59977 | Atti di Liquidazione | 2288 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta Mel Cart srl con sede in Viale delle Americhe n. 141 – 97100 Ragusa - P.IVA IT01370790881 per la fornitura di toner e cartucce originali e compatibili per il fabbisogno di tutti i settori, tramite accordo quadro. RDO n. 5301425 - CIG: B6965D3CB4. | 11/07/2025 | 26/07/2025 | | | |
59948 | Det. Dirigenziale | 2306 | 2025 | Pagamento spese giudiziali sentenze n. 1166/2024 Tribunale di Ragusa e n. 1709/2024 Corte di Appello di Catania – Alak s.r.l c/ Libero consorzio Comunale di Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 7.000,00 al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025. | 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59951 | Det. Dirigenziale | 2314 | 2025 | Progetto “Passiblei - Circuito del Barocco – Sistema integrato di mobilità ciclo-ferroviaria nella Val di Noto”, ricadente nel territorio dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e di Siracusa. PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 – Asse C “Accessibilità turistica” – CUP F49J21011720001 - CIG 97955030CC.- Approvazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica | 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59946 | Atti di Liquidazione | 2238 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di giugno 2025, di € 550,00 oltre IVA al 22% per l’ “Ampliamento del servizio di attività di vigilanza su un’ulteriore area privata della ditta Casmenae Petra srls sita in contrada Passo Scarparo “Castellazzo” lungo la S.S. 115 comune di Vittoria”. CIG: B53458360B – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG) | 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59947 | Atti di Liquidazione | 2236 | 2025 | Atto di Liquidazione del pagamento per servizi di teleallarme videosorveglianza e controlli ronda del mese di giugno 2025, di € 490,00 oltre IVA al 22% per l’ “attività di vigilanza del Centro di raccolta dello scarto vegetale in c/da Perciata per la (Realizzazione di un sistema integrato di gestione degli scarti vegetali prodotti nella produzione agricola in serra finalizzata, in particolare alla risoluzione delle problematiche ambientali legate al fenomeno delle fumarole in Provincia di Ragusa)”. CIG: B63CD6DF3D – Ditta: “La Sicurezza S.r.l.” di Vittoria (RG). | 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59950 | Atti di Liquidazione | 2223 | 2025 | : A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione resi agli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 182 del 26/06/25 alla Cooperativa Sociale Pallium per i servizi resi nel mese di giugno 2025.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAE5FDAE
| 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59949 | Atti di Liquidazione | 2227 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta Di Rosa Utensili con sede in via Psaumida 8, 97100 Ragusa P.IVA: 01261860884 – per la fornitura di DPI e materiale vario per il fabbisogno del settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. CIG: B71FCD499E. | 10/07/2025 | 25/07/2025 | | | |
59929 | Det. Dirigenziale | 2296 | 2025 | Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/ Agenzia Entrate – Riscossione – Ragusa e c/ Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa / Creazione accertamento in entrata per incasso € 145,00 al Cap. 189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Sentenza n. 459/2024 C.G.T.I° RG. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59930 | Det. Dirigenziale | 2300 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RESO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO T.E.F.A. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59931 | Det. Dirigenziale | 2301 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RESO DAL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO T.E.F.A. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59938 | Det. Dirigenziale | 2190 | 2025 | Ritenute Sindacali effettuate nel mese di Giugno 2025. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59927 | Det. Dirigenziale | 2276 | 2025 | Det. n. 95/2025 - Ditta: Occhipinti Guglielmo e Trovato Ester - Modifica e cambio intestazione della Concessione n. 200/2014 relativa ad un accesso carrabile lungo la S.P. n. 64 "Donnalucata - Cava D''Aliga" al km 1,350 lato sinistro | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59928 | Det. Dirigenziale | 2243 | 2025 | Det. n. 93/2025 - Ditta Cappello Alessandro e Giudice Floria - Mantenimento di un accesso carrabile lungo la S.P. n. 36 "S. Croce - Marina di Ragusa" al km 2,455 lato destro | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59932 | Det. Dirigenziale | 2231 | 2025 | Lavori di ammodernamento e rettifica tracciato della S.p. 7 “Comiso-Chiaramonte” dal km 8+600 al km 10+700”. - CUP F57H24001550001 - Servizio per la verifica preliminare con analisi strumentale per la valutazione del rischio bellico | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59933 | Det. Dirigenziale | 2215 | 2025 | Fornitura di materiale da vario riconducile alla categoria merceologica CPV 44316000. Liquidazione e pagamento fattura n. 978-2025 all’operatore economico “IBLEA FERRAMENTA SRL” da Ragusa. (CIG: B58221D9EE) | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59939 | Det. Dirigenziale | 2200 | 2025 | Concessione di un parallelismo in sotterraneo dal km 0+074 al km 0+420 lato sx e di un attraversamento di ml. 9,00 al km 0+420 per il collegamento di un cavo elettrico a M.T. dell''impianto denominato "Agroilpav" lungo la S.P. n. 18 “VITTORIA - PIOMBO”.
Ditta I.L.P.A.V. S.p.A. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59934 | Det. Dirigenziale | 2224 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura a un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo MAGGIO – GIUGNO 2025. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59940 | Det. Dirigenziale | 2305 | 2025 | Dipendente Parisi Francesco modifica profilo professionale | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59942 | Det. Dirigenziale | 2310 | 2025 | Autorizzazione missione a Roma dal 15 al 17 luglio 2025 per corso di formazione-progetti S.A.I. | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59936 | Atti di Liquidazione | 2264 | 2025 | Liquidazione fattura n. 26/001 del 19/06/2025 della somma di € 5.000,00 a favore del dott. Francesco Occhipinti per il servizio di revisore contabile amministrativo, annualità 2024, del Progetto SAI IUVENES cat. MSNA a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F31J23000040001 - CIG 981522216E | 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59937 | Atti di Liquidazione | 2182 | 2025 | Fornitura pneumatici per veicoli di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 3 fatture alla Ditta F.lli Garzia srl di Ragusa per un importo complessivo di € 160,00.
CIG: B56F878A2D
| 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59935 | Atti di Liquidazione | 2230 | 2025 | Atto di liquidazione. Pagamento delle Fatture GAS emesse dalla società ESTRA ENERGIE S.r.l., spesa complessiva € 346,84 di cui € 284,30 quale imponibile ed € 62,54 quale I.V.A.. Periodo: Maggio 2025.
CIG: B5A243CE0F
| 09/07/2025 | 24/07/2025 | | | |
59916 | Det. Dirigenziale | 2275 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Santa Croce Camerina – BFF BANK S.p.A. – Giud. n. 554/2023 Giudice di Pace di Ragusa - Creazione accertamento in entrata per incasso € 200,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali - Delib. G.M. n. 266/2022 del Comune di Santa Croce Camerina. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59917 | Det. Dirigenziale | 2290 | 2025 | Convenzione ex art. 2, c. 12 L. n. 244/2007 tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune di Santa Croce Camerina – Mediale s.r.l. – Sent. n. 579/2025 TAR Catania - Creazione accertamento in entrata per incasso € 200,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali - Delib. G.M. n. 79/2023 del Comune di Santa Croce Camerina. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59919 | Det. Dirigenziale | 2287 | 2025 | Convenzione tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Santa Croce Camerina - Sentenze nn. 794/2025, 793/2025 e 795/2025 TAR CT – Creazione accertamento in entrata per incasso € 600,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59921 | Det. Dirigenziale | 2270 | 2025 | L.C.C. di Ragusa c/Colombo G. – Incasso a saldo dell’importo complessivo di €. 800,00 di cui €.380,54- Ord.-Ing. n. 121/2017 – per canoni accessi carrabili al Cap 102/1 Acc. 619/2019 Bil. 2025/2027 ed €. 419,46 al Cap 189/2 per spese legali e compensi professionali – Atto di Precetto- Pignoramento c/o terzi | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59922 | Det. Dirigenziale | 2281 | 2025 | Sentenza n. 314/2024 Corte App. di CT - B.A.G. c/ Comune di Santa Croce Camerina – Creazione accertamento in entrata per incasso € 300,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 – Rimborso contributo spese e compensi legali. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59923 | Det. Dirigenziale | 2277 | 2025 | Conferenza dei servizi decisoria (art.14 c.2 L. n.241/90 e ss.mm.ii.) del progetto denominato “Interventi per la messa in sicurezza dell''intersezione lungo la S.P. 64 Donnalucata - Cava D''Aliga al km 3+800 in contrada Bruca”.
Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-quater, c. 1, Legge n.241/1990.
| 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59924 | Det. Dirigenziale | 2292 | 2025 | Rettifica per mero errore materiale numero di Registro Generale Determina Dirigenziale riguardante la “raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (EER 20 03 01)”, e “raccolta, carico e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi”, abbandonati lungo le strade extracomunali e le strade ed aree di pertinenza del Libero Consorzio Comunale Di Ragusa. anno 2025. CIG B75716B633. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59925 | Det. Dirigenziale | 2240 | 2025 | Lavori di completamento degli spogliatoi del campo di calcio a 5 “Piero Garaffa” di Giarratana. progetto di € 136.773,10. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023. CIG B783C9B732. CUP F65B25000110003. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59926 | Det. Dirigenziale | 2293 | 2025 | affidamento dei lavori di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale e nelle isole spartitraffico ed in aree a verde di pertinenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Annualità 2025/2027. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 del D.Lgs 36/2023. CIG B76D17DFD1. | 08/07/2025 | 23/07/2025 | | | |
59903 | Det. Dirigenziale | 2204 | 2025 | Pagamento compensi di domiciliazione all’Avv. Antonino Carbone per cause ed adempimenti del 2° trimestre 2025. Impegno di spesa di €. 1.198,00.
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59908 | Det. Dirigenziale | 2203 | 2025 | Locali di via Roma n.25 a Comiso di proprietà dei Sigg.ri Di Paola Giuseppe e Criscione Marisa adibiti a sede dell’I.I.S. “Carducci” di Comiso.
Pagamento canone relativo alla mensilità di Giugno 2025.
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59913 | Det. Dirigenziale | 2189 | 2025 | Atto di liquidazione. Locali di proprietà della Ditta MGS s.r.l. subentrata alla “IMINVEST s.r.l.” siti a Modica in via Sorda - Sampieri n.11, adibiti a sede del Liceo Artistico di Modica. Pagamento canone 2° trimestre 2025. | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59899 | Det. Dirigenziale | 2267 | 2025 | Approvazione Rendiconto dell’Economo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per le minute spese di economato sostenute nel 3° bimestre 2025.
Discarico della spesa di € 6.701,97.
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59896 | Det. Dirigenziale | 2232 | 2025 | Det. n. 91/2025 - Ditta Bertolone Giuseppe - Rinnovo della Concessione n. 13265/1981 relativa a n. 1 accesso carrabile lungo la S.P. n. 2 Vittoria - Acate - S. Pietro al km 2,370 lato destro | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59897 | Det. Dirigenziale | 2199 | 2025 | Incasso della somma di € 700,00 versata sul c/c bancario per spese di istruttoria pratiche nel mese di aprile 2025. | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59905 | Det. Dirigenziale | 2183 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria di vari tratti della SP n.25 “Ragusa-Marina di Ragusa”. CIG B0C6B7DD99 – CUP F27H23008260001
Liquidazione 2° Sal in favore dell’impresa appaltatrice Mangiapane Conglomerati S.R.L. con sede a San Giovanni Gemini (AG)
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59909 | Det. Dirigenziale | 2192 | 2025 | Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 59 ?Modica ? Giarratana? tra l?intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del comune di Modica Legge Regionale n.25 del 21/11/2023, art. 25, c. 2, lettera yyy. (CUP F71B23000410002 - B1E33A3AD8) Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo dei lavori dovuto all?impresa appaltatrice DI RAIMONDO CARMELO (P.IVA 00919150888). | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59910 | Det. Dirigenziale | 2194 | 2025 | Completamento di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n.59 ?Modica ? Giarratana? tra l?intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all''interno del comune di Modica Legge Regionale n.3 del 31/01/2024, art. 20, tabella 1, n.22 (CUP F81B24000120005 - B1E33A3AD8) Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo dei lavori dovuto all?impresa appaltatrice DI RAIMONDO CARMELO (P.IVA 00919150888). | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59911 | Det. Dirigenziale | 2234 | 2025 | det. n. 92/25 mantenimento accesso carrabile, lungo la S.P n. 10 "ANNUNZIATA - MALTEMPO" al km 2,360 lato sinistro | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59912 | Det. Dirigenziale | 2191 | 2025 | Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale n. 23 Ragusa Ibla ? Noto (2° Tratto) - Legge Regionale n.25 del 21/11/ 2023, art. 25, c. 2, lettera xxx. (CUP F11B23000360002 ? CIG B1E33DDAB5) Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento del saldo dei lavori dovuto all?impresa appaltatrice BOSCARINO ROSARIO (P.IVA 00908850886). | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59900 | Det. Dirigenziale | 2213 | 2025 | Progetto Base Nautica denominato “La Vela per Tutti”, in programma a Modica, presso la spiaggia di Maganuco, Estate 2025. Adesione e compartecipazione alle spese di realizzazione del progetto sociale, promosso dalla Società Cooperativa Sociale “Alberto Portogallo” Onlus di Modica. Impegno di spesa.
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59901 | Det. Dirigenziale | 2175 | 2025 | 14° edizione della gara podistica Ragusa – Modica - Scicli-, in data 06 luglio 2025, denominata Baroque Race: evento sportivo Memorial giornalista La Sicilia, Giorgio Buscema. Adesione e compartecipazione alla realizzazione della manifestazione promossa da A.S.P.D. NO al DOPING e alla DROGA con sede a Ragusa Ibla. Impegno di spesa. | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59902 | Det. Dirigenziale | 2214 | 2025 | Manifestazione denominata “ Le Eccellenze dello Sport vittoriese “, in programma per la giornata dell’11 luglio 2025, - Città di Vittoria. Adesione e compartecipazione alla realizzazione dell’evento sportivo, promosso dal comitato ” UISP comitato territoriale iblei APS - Unione Italiana Sport per Tutti . Impegno di spesa.
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59906 | Atti di Liquidazione | 2210 | 2025 | Atto di Liquidazione del primo certificato di pagamento, redatto in data 26.06.2025, di € 23.836,57 oltre IVA al 10% per il “Ritiro, trasporto e smaltimento di gesso e cartongesso, Codice EER 17 08 02. Noleggio cassoni scarrabili. Anno 2024”. Progetto in data 22.05.2024 dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 70.135,00 per servizi ed € 29.865,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CIG: B2E87983BA Impresa: IDROMECCANICA s.r.l. di Ragusa | 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59907 | Atti di Liquidazione | 2185 | 2025 | Servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria per gli automezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale. Liquidazione di n. 3 fatture alla Ditta Officina Gurrieri Snc di Antoci Massimiliano & C. di Ragusa per un importo complessivo di € 509,41.
CIG: B060091569
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59914 | Atti di Liquidazione | 2056 | 2025 | Piano di cui all’art. 11 della L.R. 05.11.2004, n. 15, relativo all’utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell’art.77 della L.R. 03.05.2001, n.6 e sss. mm. e ii (c.d. fondi ex Insicem).
Azione strategica 3 – Misura 12/13: Ampliamento area PIP del Comune di Modica e potenziamento della relativa viabilità di accesso e dell’asse urbano attrezzato lungo la S.S.115.
Progetto per la “Riqualificazione e ampliamento dell’asse urbano attrezzato lungo la S.S.115 - 1° stralcio funzionale”.
Accreditamento per la liquidazione all’impresa FAREL Impianti s.r.l. delle spese relative all’emissione del 5° SAL dell’importo complessivo pari ad € 209.242,03 (iva compresa).
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59915 | Atti di Liquidazione | 2059 | 2025 | Piano di cui all’art. 11 della L.R. 05.11.2004, n. 15, relativo all’utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell’art.77 della L.R. 03.05.2001, n.6 e sss. mm. e ii (c.d. fondi ex Insicem).
Azione strategica 3 – Misura 12/13: Ampliamento area PIP del Comune di Modica e potenziamento della relativa viabilità di accesso e dell’asse urbano attrezzato lungo la S.S.115.
Progetto per la “Riqualificazione e ampliamento dell’asse urbano attrezzato lungo la S.S.115 - 1° stralcio funzionale”.
Accreditamento per la liquidazione dell’onorario per le competenze tecniche di studio geologico/geotecnico esecutivo per i lavori sopracitati, da corrispondere al dott. Giovanni Occhipinti, per un importo complessivo pari ad € 1.067,37 (non soggetto a IVA L.190/2014).
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59904 | Atti di Liquidazione | 2212 | 2025 | Atto di liquidazione. Pagamento delle Fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A., spesa complessiva € 9.229,58 di cui € 7.565,22 quale imponibile ed €1.664,36 quale I.V.A. - Periodo: Maggio 2025.
CIG: B2B7A4707B
| 05/07/2025 | 20/07/2025 | | | |
59876 | Det. Dirigenziale | 2221 | 2025 | Det.n.18/2025 Autorizzazione per il rinnovo dell'' installazione di n.01 insegna di esercizio al km 4+860 lato dx e di n.01 insegna pubblicitaria al km 4+980 lato dx lungo la S.P.n.25 "Ragusa - Marina di Ragusa"
Ditta: CoRFiLaC | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59888 | Det. Dirigenziale | 2235 | 2025 | Revoca Autorizzazione n. 121 Prot. n. 2729 del 07.02.2023 per l’esercizio dell’attività dell’autoscuola denominata “Melinda” di Di Benedetto Carmelinda con sede secondaria a Ragusa in Via Sebastiano Caboto n. 5. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59892 | Det. Dirigenziale | 2207 | 2025 | Incameramento somme provenienti da avviso d’asta pubblica per manifestazione di interesse all’acquisizione di immobili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Vendita lotto n° 21 denominato “Relitto stradale sulla S.P. 38 Betlem – Piano Ceci”. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59890 | Det. Dirigenziale | 2256 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria dei fondali del Porto di Donnalucata, su Progetto del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Utilizzazione del sedimento dell’area portuale. Revoca della Determina Dirigenziale R.G. n. 2228/2025 e R.S. n. 219/2025 e Nuova Presa atto. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59891 | Det. Dirigenziale | 2205 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico ACSEL S.R.L. - Formazione e Consulenza per la PA – della fattura dell’importo complessivo di € 852,00 per l’effettuazione di un Webinar al fine di acquisire una formazione, per nozioni e competenza, in materia di accertamento degli illeciti ambientali e di adempimenti sulla Privacy in riferimento alla videosorveglianza fissa e mobile. CIG: B705413503. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59875 | Det. Dirigenziale | 2229 | 2025 | Ricognizione dei servizi e del personale afferente la U.O.A. Direzione Generale e conferimento attribuzioni funzionali. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59889 | Det. Dirigenziale | 2244 | 2025 | I.I.S.S. “G. Marconi” di Vittoria. Rendiconto spese per la partecipazione degli studenti alla rappresentazione dello spettacolo “Diceria dell’untore”. Approvazione e discarico spesa di € 2.500,00. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59878 | Atti di Liquidazione | 2138 | 2025 | A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica all’autonomia e di trasporto in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e dei servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21). Liquidazione e pagamento fatture: n. 138_25 del 17/06/2025, n. 139_25 del 17/06/2025 e n. 140_25 del 171/06/2025 in favore di “La Cittadella” Società cooperativa sociale a r.l. per i servizi resi dal 2/05/2025 fino al 31/05/2025
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAF1C9A7
| 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59883 | Atti di Liquidazione | 2139 | 2025 | A.S. 2024/25 servizi integrati di trasporto e assistenza specialistica all’autonomia in favore degli studenti affetti da disabilità psicofisica e dei servizi SIAM in favore degli alunni con disabilità gravissima (art. 41 L.R. 9/21).
Liquidazione e pagamento fatture: n. 174/2025 del 19/06/2025 e n. 175/2025 del 19/06/2025 e n. 176/2025 del 19/06/2025 in favore della Coop.va Sociale Pallium per i servizi resi dal 02/05/2025 fino al 31/05/2025.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAE5FDAE
| 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59887 | Atti di Liquidazione | 2140 | 2025 | trasporto scolastico a favore di studenti con disabilità psicofisica frequentanti le scuole di istruzione superiore di secondo grado del territorio provinciale. Liquidazione e pagamento di un contributo forfettario mensile previsto quale costo relativo al trasporto assistito, alle famiglie che hanno dichiarato di assumere in proprio l’onere organizzativo del trasporto del proprio figlio/a presso e dal plesso scolastico, per complessivi € 5.901,60 dal 2 al 31 maggio 2025.
CUP: F41J24000010002
| 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59877 | Atti di Liquidazione | 2093 | 2025 | Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1087/2025. Evento culturale dal titolo “Il Gas scende in piazza in programma a Marina di Ragusa il 31maggio 2025. Liquidazione e pagamento somma all’Associazione G.A.S. Mazzarelli di Marina di Ragusa. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59879 | Atti di Liquidazione | 2121 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 1116/155/2025. Progetto di attività sportive di ginnastica artistica per la stagione 2024/2025, così distinto: 12-13 aprile 2025, incontro internazionale di Gym Friends; 24-25 maggio, organizzazione di gare a squadre di ginnastica Parkour. Liquidazione e pagamento contributo alla Società Sportiva Dilettantistica “Millennium” con sede a Ispica, ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) e dell’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59880 | Atti di Liquidazione | 2163 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 1304/176/2025. Festa patronale di San Giorgio Martire in programma dal 23 al 25 maggio 2025. Liquidazione e pagamento alla Parrocchia San Giorgio Chiesa Madre ed Insigne Collegiata per la realizzazione dell’evento religioso. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59881 | Atti di Liquidazione | 2137 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 1067/145/2025. - Concorso di promozione della letteratura dal titolo: “Caffè Letterario Moak”, a cura della Fondazione Moak Cultura Ets, in programma presso la sede della Moak – Città di Modica- in data 21 giugno 2025. Liquidazione e pagamento a saldo delle somme relative alla realizzazione del Progetto Culturale. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59882 | Atti di Liquidazione | 2162 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 1432/200/2025. Liquidazione e pagamento alla Parrocchia “Santa Maria Ausiliatrice”, per la realizzazione dell’evento religioso, in data 24 maggio 2025. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59886 | Atti di Liquidazione | 2152 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 1843/243/2025. Seminario di studi sui rischi naturali e antropici del territorio ibleo e sistemi di monitoraggio, a cura dell’istituto INGV con sede a Roma, in programma dal 09 al 10 giugno 2025 presso il Mediterraneo Palace di Ragusa. Liquidazione e pagamento incarico all’ Agenzia La Terra S.R.L. con sede a Ragusa, per il servizio di trasferimento relatori e personale INGV a Ibla, ai sensi dell’art.50, comma1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1, c.450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, c.130 della L.n.145/2018. - CIG: B712244C90 | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59884 | Atti di Liquidazione | 2173 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A. n. 4220925800010200 del 11.06.2025: Utenze telefoniche Conto n. 4/2025 Mesi Aprile e Maggio 2025. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59885 | Atti di Liquidazione | 2143 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta ITALWARE S.R.L. con sede legale a Roma 00166, Via della Maglianella 65/E , P.IVA: 02102821002, per la fornitura di PC Desktop, Monitor per le esigenze dell’Ente. Ordine n. 7523291 dell’11.12.2023 – Convenzione Consip – PC Desktop Workstation 2 - Lotto 2 - CIG Derivato: Z973D7BDD2 | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59893 | Atti di Liquidazione | 2172 | 2025 | Servizio di noleggio di una multifunzione per la durata di anni cinque per lo Staff Presidenza. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2- Lotto 5 - multifunzione A3 colore - Produttività A”. Liquidazione e pagamento alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A P.IVA IT02973040963 – con sede in Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - relativa al periodo dall’08.03.2025 al 07.06.2025 . Rata 5- CIG: B01546048C. | 04/07/2025 | 19/07/2025 | | | |
59865 | Det. Dirigenziale | 2168 | 2025 | Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sentenza n. 1704/2025 del 10.6.2025 emessa nel ricorso n. 672/2025 R.G. promosso da M.G. c/Libero Consorzio Comunale di Ragusa Impegno di spesa di €. 2.444,00 per compensi e spese liquidati in sentenza.
| 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59861 | Det. Dirigenziale | 2201 | 2025 | Det. n. 88/2025 - Ditta Tirella Ausilia e Tirella Maria Grazia - Mantenimento di un accesso carrabile lungo la S.P. n. 66 "Pozzallo - Sampieri (Litoranea)" al km 1,275 lato destro | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59862 | Det. Dirigenziale | 2136 | 2025 | Intervento "Lavori di manutenzione straordinaria per l''adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell''istituto Fermi di Vittoria, Corpi A e B" - 1° Fase intervento di miglioramento sismico (CUP F59E19001090002). Prenotazione dell''impegno della spesa di euro 1.360.179,68. | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59864 | Det. Dirigenziale | 2198 | 2025 | det. n. 89/25 Rinnovo della Concessione n. 13726/82, relativa a un accesso carrabile lungo la S.P n. 40 "SCICLI - SAMPIERI" al km 3,145 lato sinistro | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59867 | Det. Dirigenziale | 2178 | 2025 | det. n. 86/25 cambio intestazione della Concessione n. 90/2019 relativa a n. 1 accesso carrabile lungo la S.P n. 13 "BEDDIO - TRESAURO - PIOMBO"al km 14,010 lato destro | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59868 | Det. Dirigenziale | 2134 | 2025 | Acquisto di materiale vario riconducile alla categoria merceologica CPV 16810000 (Articoli per agricoltura) minuta manutenzione degli edifici patrimoniali del L.C.C di Ragusa eseguiti in amministrazione diretta/autoproduzione dal personale di ruolo dell’Ente con qualifica adeguata. (CIG: B59D2319D7) Liquidazione fattura n. 306-2025 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59863 | Det. Dirigenziale | 2155 | 2025 | Docenza per un corso di formazione per operatore BLSD destinato ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento al Dott. Marcello Maltese. Impegno di spesa. CIG: B7682F6250. | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59869 | Det. Dirigenziale | 2219 | 2025 | Manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione delle isole spartitraffico ubicate lungo la rete viaria provinciale di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento della sponsorizzazione alla Ditta PRIME SERVICE s.r.l. di Ragusa e alla Ditta GREENSERVICE Soc. Agricola s.r.l. di Ragusa della aiuola spartitraffico n. 75 sita lungo la S.P. n° 25 den. “Ragusa - Marina di Ragusa” all’incrocio con la ex S.P. n° 111 den. “Fontana Nuova - Nave” | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59871 | Det. Dirigenziale | 2206 | 2025 | Manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione delle isole spartitraffico ubicate lungo la rete viaria provinciale di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Affidamento della sponsorizzazione alla Ditta SABIR s.r.l. di Ragusa delle aiuole spartitraffico site rispettivamente la n. 231 lungo la S.P. n° 127 den. “Intercomunale Marina di Ragusa - Donnalucata” all’incrocio con la S.P. n° 119 den. “Lincino - Spinazza - Donnalucata” e l’altra la n. 161 sita lungo la S.P. n° 89 den. “Marina di Ragusa - Donnalucata” all’incrocio con la S.P. n° 95 den. “Scicli - Spinazza - Giardinelli” | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59874 | Det. Dirigenziale | 2228 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria dei fondali del Porto di Donnalucata, su Progetto del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Utilizzazione del sedimento dell’area portuale. Presa atto | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59873 | Det. Dirigenziale | 2169 | 2025 | I.I.S.S. “G. Galilei” di Modica. Rendiconto spese per l’adesione all’iniziativa culturale Certamen Mutycense – XIV Edizione del 28 e 29 marzo 2025. Approvazione e discarico spesa di € 5.000,00. | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59866 | Det. Dirigenziale | 2184 | 2025 | Classificazione dell’affittacamere, di categoria due stelle, denominato “Bellavista Kamarina”, sito in Vittoria, nella frazione di Scoglitti, Contrada Salito s.n.. Gestore “Copacabana s.r.l.s”, legale rappresentante sig. Renda Salvatore. | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59870 | Det. Dirigenziale | 2164 | 2025 | Solenni Festeggiamenti del Patrono San Giovanni Battista, patrono della Città di Monterosso Almo. Adesione e compartecipazione alla realizzazione dell’evento religioso promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Monterosso Almo. Impegno di spesa.
| 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59872 | Atti di Liquidazione | 2116 | 2025 | Mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Pagamento I rata semestrale dell''annualità 2025 in scadenza il 30/06/2025 per euro 955.098,39. | 03/07/2025 | 18/07/2025 | | | |
59860 | Det. Dirigenziale | 2131 | 2025 | Comodato d’uso tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e TOM srl con sede in Paderno
Dugnano (MI), incaricata da 2I RETE DATI SRL. Incasso somme in acconto per il 2025.-
| 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59851 | Det. Dirigenziale | 2149 | 2025 | Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero dell''Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 all''Agenzia delle Entrate-Riscossione - Impegno e Liquidazione. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59853 | Det. Dirigenziale | 2202 | 2025 | Dipendente...omissis.... Collocamento a riposo d’ufficio con pensione di vecchiaia a decorrere dall’ 1/09/2025. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59846 | Det. Dirigenziale | 2197 | 2025 | Concessione di Nulla Osta per svariati interventi in sotterraneo relativi ad occupazioni di infrastrutture in fibra ottica dal km 7+303 al km 7+377 e dal km 8+483 al km 8+750, meglio specificati nel dispositivo, a favore della ditta Open Fiber S.p.A. lungo la S.P. n. 89 " MARINA DI RAGUSA -- DONNALUCATA".
Ditta COMUNE DI SCICLI
| 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59856 | Det. Dirigenziale | 2216 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del castello di manovra, del piazzale e dell''autorimessa per mezzi pesanti della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Ragusa in viale dei platani n. 2 – Lavori di cui al lotto 1 dell’importo di € 148.500,00. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59854 | Det. Dirigenziale | 2208 | 2025 | A.U.A. 31/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, nei confronti della Ditta RO.MA. S.r.l.s., con sede legale in via della Costituzione, 71 e sede operativa nella Zona Industriale II Fase Viale 11 n. 18 - Ragusa. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59855 | Det. Dirigenziale | 2187 | 2025 | A.U.A. 30/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta OLIO Soc. Agr. S.r.l., con sede legale in Via San Lorenzo, 64 Chiaramonte Gulfi e sede operativa in c.da Coffa - territorio di Chiaramonte Gulfi. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59857 | Det. Dirigenziale | 2209 | 2025 | A.U.A. 32/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Auto Trucks S.r.l., con sede legale e sede operativa presso la Strada Statale 115 km 345 n. 78/C – Modica. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59858 | Det. Dirigenziale | 2211 | 2025 | A.U.A. 33/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta Impresa Verde Sicilia S.r.l., con sede legale in via Mariano Stabile, 160 e sede operativa presso la Strada Nazionale Modica-Ispica – territorio di Modica. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59859 | Det. Dirigenziale | 2180 | 2025 | A.U.A. 29/2025 - Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nei confronti della Ditta UNO A UNO S.r.l., con sede legale in c.le Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella e sede operativa in Via Nazionale Modica-Ispica S.S. 115 – Modica. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59852 | Det. Dirigenziale | 2153 | 2025 | Costituzione Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato dei dirigenti Area Funzioni Locali Anno 2025 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59847 | Atti di Liquidazione | 1974 | 2025 | Corresponsione compensi professionali per il Giudizio Civile n. 225/2015 R.G. (cui è stato riunito il n. 1520/2016 R.G.) Trib. RG e n. 1331/2022 R.G. Corte App. CT definiti favorevolmente per l’Ente con sent. n. 1064/2022 Trib. RG e n. 705/2025 Corte App. CT e compensazione spese di giudizio /// ENEL DISTRIBUZIONE SpA c/L.C.C. di Ragusa - Liquidazione e pagamento compensi professionali al Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59849 | Atti di Liquidazione | 2100 | 2025 | I.I.S.S. “G. Marconi” di Vittoria. Trasferimento somma di € 2.500,00 come contributo per la partecipazione degli studenti alla rappresentazione dello spettacolo “Diceria dell’untore”. | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59848 | Atti di Liquidazione | 2125 | 2025 | Servizio di noleggio di due multifunzione per il Settore 4°- Lavori Pubblici e Infrastrutture del Libero Consorzio, per la durata di anni cinque. Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32, lotto n.3, produttività B. Liquidazione alla ITD Solution.S.P.A. con sede in Via della Maglianella 65/E 00166 Roma, P.IVA: IT0184840154, relativi ai periodi: dal 09.11.2024 al 08.02.2025, dal 09.02.2025 al 08.05. 2025, - CIG Derivato: Z30330A890 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59850 | Atti di Liquidazione | 2165 | 2025 | Pagamento Fattura Vodafone Italia S.p.A. SPC2 n. AR01886320 del 06.06.2025. Periodo dal 31 marzo 2025 al 29 maggio 2025.
| 02/07/2025 | 17/07/2025 | | | |
59836 | Det. Dirigenziale | 2150 | 2025 | Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero dell''Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 all''Agenzia delle Entrate-Riscossione. Rate in scadenza dal 30/06/2025 al 30/06/2035. - Impegno e Liquidazione. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59845 | Det. Dirigenziale | 2193 | 2025 | PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE PER L''ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RESO DA AREA SRL | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59829 | Det. Dirigenziale | 2181 | 2025 | "Servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromessi dagli incidenti stradali, mediante la pulitura e/o la bonifica della carreggiata e delle sue pertinenze" (CIG 9089752CA2). Ulteriore proroga tecnica del contratto in favore del concessionario Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale a Roma. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | 30/06/2025 | | |
59831 | Det. Dirigenziale | 2186 | 2025 | "Servizio relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromessi dagli incidenti stradali, mediante la pulitura e/o la bonifica della carreggiata e delle sue pertinenze" (CIG 9089752CA2). Ulteriore proroga tecnica del contratto in favore del concessionario Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale a Roma. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59832 | Det. Dirigenziale | 3675 | 2025 | Restituzione economie di progetto relativi ai contributi di cui:
- al D.M. 49 del 16/02/2018 anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;
- al D.M. 123 del 19/03/2020 anni 2020, 2021, 2022;
- al D.M. 224 del 29/05/2020 anni 2019, 2020, 2021, 2022.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 336.772,35
| 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59834 | Det. Dirigenziale | 2099 | 2025 | Intervento di “Riqualificazione e Recupero funzionale dell''ex albergo la Pineta di Chiaramonte Gulfi, da destinare ad usi scolastici” Prima Fase Demolizioni. CIG. B4CA59D621
Incasso oneri smaltimento dei rifiuti a carico del Comune di Chiaramonte Gulfi.
| 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59837 | Det. Dirigenziale | 1746 | 2025 | Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari al km 2+400 della SP 18 Vittoria – Piombo – CUP F57H18002500001 - CIG. 9592758254
Liquidazione del 3° Certificato di pagamento lavori in favore dell’Impresa Edilzeta spa di Modica (Rg) | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59840 | Det. Dirigenziale | 1845 | 2025 | Elezioni per il Presidente e il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di domenica 27.04.2025. Liquidazione straordinario elettorale ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59841 | Det. Dirigenziale | 1693 | 2025 | OMISSIS-Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dello Staff Presidenza - Direzione Generale - Segreteria Generale nel II bimestre 2025 e dagli autisti nel I Trimestre 2025. Liquidazione e pagamento compenso. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59835 | Det. Dirigenziale | 1707 | 2025 | Indennità di servizio esterno spettante al personale di Polizia Provinciale per il periodo
gennaio-febbraio-marzo 2025. Liquidazione e pagamento.
| 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59842 | Det. Dirigenziale | 1705 | 2025 | Indennità di turno spettante al personale della Polizia Provinciale per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. Liquidazione e pagamento.
| 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59838 | Atti di Liquidazione | 1975 | 2025 | Corresponsione compensi professionali per il Giud. civ. n. 11464/2020 R.G. Trib. Palermo definito favorevolmente con Sent. n. 2072/2025 - Liquidazione e pagamento compensi professionali al Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59839 | Atti di Liquidazione | 1976 | 2025 | Corresponsione compensi professionali per il giudizio avanti al TAR CT Ric. n. 2407/2023 R.G. promosso da A. M. e definito favorevolmente per l''Ente con Sent. n. 1053/2024 - Liquidazione e pagamento compensi professionali al Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59843 | Atti di Liquidazione | 1785 | 2025 | Liquidazione indennità di turno I bimestre 2025 Operatori e Capo Servizio delle Riserve Naturali su fondo Regionale L.R.n. 14/88 | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59844 | Atti di Liquidazione | 1788 | 2025 | Liquidazione indennità di turno II bimestre 2025 Operatori e Capo Servizio delle Riserve Naturali su fondo Regionale L.R. n.14/88 | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59833 | Atti di Liquidazione | 1762 | 2025 | Liquidazione indennità di mansione alla dipendente OMISSIS, I quadrimestre 2025. | 01/07/2025 | 16/07/2025 | | | |
59826 | Det. Dirigenziale | 2179 | 2025 | Decreto di omologa del 12/06/2025 Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro – Eredi D.G. c/ Comune di Santa Croce Camerina +1 – Creazione accertamento in entrata per incasso € 200,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 - Rimborso contributo spese e compensi legali - Delib. G.M. n. 184/2024 del Comune di Santa Croce Camerina. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59815 | Det. Dirigenziale | 2174 | 2025 | Accertamento e incasso somma di euro 240,63 per versamento IVA relativa ai pagamenti effettuati dall''Ufficio Economato nel mese di giugno 2025. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59810 | Det. Dirigenziale | 2158 | 2025 | Det. n. 87/2025 - Ditta Giannì Maurizio e Spata Giovanna - Realizzazione di un accesso carrabile lungo la S.P. n. 37 Scicli - S.Croce al km 8,103 lato destro | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59814 | Det. Dirigenziale | 2159 | 2025 | Lavori di manutenzione straordinaria di vari tratti della SP n.25 “Ragusa-Marina di Ragusa”. CIG B0C6B7DD99 – CUP F27H23008260001 - Nomina del collaudatore tecnico/amministrativo art.116 e art.14 dell’allegato II.14 del D.lvo 36/2023 | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59816 | Det. Dirigenziale | 2166 | 2025 | Assegnazione di aree in sub-concessione ex art. 45 bis del codice navigazione all’interno dell’impianto portuale stazione marittima del Porto di Pozzallo - imo code ITPZL0003A. – approvazione elaborati progettuali. Decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17 del d.lgs 36/2023. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59818 | Det. Dirigenziale | 2132 | 2025 | Aree in sub-concessione ex art. 46 bis del Codice Navigazione, all’interno della stazione passeggeri di Pozzallo - Lotto A1 – A2 – A3 - Servizi di Biglietteria/Check-in/Info-point/Servizi Turistici, in favore dell’operatore economico Virtu Ferries s.r.l. con sede legale a Pozzallo (RG). Incasso della somma di euro 40.500,00 relativo al periodo da luglio 2024 a tutto il 2025. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59822 | Det. Dirigenziale | 2094 | 2025 | : Rilascio CPI Istituto scolastico Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Viale Europa s.n.c. a Ragusa – pratica n.1621. Pagamento rinnovo conformità antincendio per attività di prevenzione incendi dei VV. F. . | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59827 | Det. Dirigenziale | 1986 | 2025 | Liquidazione e pagamento all’operatore economico Cardiosafe srl di Roma della fattura per la fornitura di n. 9 DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) per le sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione n. 5310007. CIG: B6B95DE634. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59825 | Det. Dirigenziale | 2177 | 2025 | Modifica alla det. n. 2160 /2025 : “Ricognizione dei servizi e personale afferente U.O.A. Staff di Presidenza”. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59821 | Det. Dirigenziale | 2176 | 2025 | Aggiornamento e riorganizzazione dei servizi del Settore I – Polizia Provinciale, Politiche Sociali, Autoparco, Pubblica Istruzione e conferimento attribuzioni funzionali con decorrenza immediata.
| 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59806 | Det. Dirigenziale | 2144 | 2025 | Manifestazione “Fiera mercato del Tartufo siciliano 2^ edizione e 1° Festa della pizza” che si terrà a Chiaramonte Gulfi in data 27,28 e 29 giugno 2025. Patrocinio, Adesione e compartecipazione. Impegno di spesa. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59817 | Det. Dirigenziale | 2170 | 2025 | Trasferimento al Settore 4, dipendente Parisi Francesco. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59819 | Det. Dirigenziale | 2171 | 2025 | Dipendente Biazzo Luciano modifica profilo professionale. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59823 | Det. Dirigenziale | 2167 | 2025 | Appalto per il servizio di pulizia della sede di C/da Perciata sita nel territorio di Vittoria sede dell’Idea Progettuale relativa al sistema integrato dei rifiuti vegetali derivati dalla produzione agricola in serra. Proroga contratto all’operatore economico “Impresa di pulizie Arabia Rosario” di Vittoria per mesi 4. Decisione a contrarre. Impegno di spesa. CIG: B76CF7D94F | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59808 | Atti di Liquidazione | 2107 | 2025 | : A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione resi agli studenti non udenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 142_25 del 18/06/25 a “La Cittadella Società Cooperativa Sociale” per i servizi resi nel mese di giugno.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAF1C9A7
| 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59809 | Atti di Liquidazione | 2108 | 2025 | : A.S. 2024/25 servizi di assistenza specialistica alla comunicazione resi agli studenti non vedenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
Liquidazione e pagamento fattura n. 141_25 del 18/06/25 a “La Cittadella Società Cooperativa Sociale” per i servizi resi per il mese di giugno.
CUP: F41J24000010002
CIG: B2BAF1C9A7
| 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59820 | Atti di Liquidazione | 2077 | 2025 | Determinazione Dirigenziale n. 1086/148/2025. Progetto per la storica Rassegna Bandistica del Lunedì Santo presso la Basilica della SS. Annunziata di Ispica: evento organizzato dalla banda musicale della Città di Ispica con il coinvolgimento delle Bande Regionali. Liquidazione e pagamento somme alla Pro Loco Spaccaforno Aps di Ispica, per la realizzazione dell’iniziativa. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59804 | Atti di Liquidazione | 2102 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. AR01885899 del 06/06/2025 relativa al servizio di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n. 9, erogato dall''operatore Vodafone Italia S.p.A.. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59805 | Atti di Liquidazione | 2105 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. AR01886163 del 06/06/2025 relativa alle utenze telefoniche per trasmissione dati fornite dall''operatore Vodafone Italia S.p.A.. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59807 | Atti di Liquidazione | 2128 | 2025 | Servizio di noleggio di una multifunzione a colori per lo staff della Segreteria Generale del L.C.C.R. Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 2 – Produttività B”. Liquidazione e pagamento della fattura alla ditta Converge S.r.l con sede in via Mentore Maggini, n.1, 00143 Roma, P.IVA IT04472901000. CIG derivato n. Z8B334B103 - relativa al periodo dal 01/03/2025 al 31/05/2025. Canone n. 14. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59824 | Atti di Liquidazione | 2127 | 2025 | Liquidazione e pagamento fattura n. 7X02719864 del 11/06/2025 relativa alle utenze telefoniche mobili per trasmissione dati fornite dall''operatore TIM S.p.A.. | 28/06/2025 | 13/07/2025 | | | |
59788 | Det. Dirigenziale | 2123 | 2025 | Sent. n. 1578/2024 Tribunale di Ragusa. – Comune di Acate c/ Banca Sistema S.p.A. – Creazione accertamento in entrata per incasso € 214,00 al Cap.189/2 Bil. 2025/2027 annualità 2025 - Rimborso contributo spese e compensi legali - Delib. G.M. n. 233/2020 del Comune di Acate. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59799 | Det. Dirigenziale | 2114 | 2025 | Convenzione tra il L.C.C. di Ragusa e il Comune di Acate per l''esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria. Accertamento e incasso della quota del 20% della retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2025. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59784 | Det. Dirigenziale | 2117 | 2025 | Interventi di adeguamento, ristrutturazione ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione a servizio di tratti ed incroci di strade provinciali e regionali. (CUP F43H08000030003 – CIG 5278866208).
Concessione repertorio n. 22207 del 26/06/2008 integrata con atto aggiuntivo rep. n. 22671 del 30/09/2024 registrato a RG il 09/10/2024 n. 3340 serie 1T.
Presa d’atto del nuovo assetto societario dell’impresa concessionaria ERGE s.r.l. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59793 | Det. Dirigenziale | 2046 | 2025 | Lavori di manutenzione degli impianti antincendio del patrimonio immobiliare. Annualità 2024-2025-2026. CUP: F98H23000060003 - CIG: B2894EE8EF.
Liquidazione 2 sal per lavori a tutto il 21.05.2025.
| 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59800 | Det. Dirigenziale | 2135 | 2025 | Aree in sub-concessione ex art. 46 bis del Codice Navigazione, all’interno della stazione passeggeri di Pozzallo - Area D destinata allo svolgimento dell’attività – “Sicurezza sussidiaria”, in favore dell’operatore economico A.T.I. ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. con SAVASTA SERVICE S.R.L. con sede a Pozzallo (RG) in Largo dei Vespri Siciliani n. 42, codice fiscale e partita IVA 00929740884. Incasso della somma di euro 23.121,00 relativo al canone di affitto per l’anno 2025. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59787 | Det. Dirigenziale | 2154 | 2025 | Approvazione del progetto esecutivo denominato PR FERS Sicilia 2021-2027 – Azione 2.7.1 PRATT 44496 – Avviso pubblico per “Acquisizione al demanio di Siti Natura 2000 ricadenti all’interno di aree protette della Regione Siciliana”. – Procedura A - DDG n. 1657 del 20/12/2024 e DDG n. 793 del 05/06/2025 Progetto: Acquisizione di aree in C.da Castelluccio ricadenti nel Sito Natura 2000: ZSC ITA 080003 “Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria), all’interno della R.N.O. “Pino d’Aleppo”. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59796 | Det. Dirigenziale | 2156 | 2025 | Interventi straordinari ed improrogabili di raccolta, rimozione dei rifiuti abbandonati nelle strade e in aree extraurbane di competenza dell’Ente. Impegno della somma di euro 25.000,00 e affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all’operatore economico Morando Diego erede di Morando Giovanni di Ragusa. CIG: B768FC9786 | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59795 | Det. Dirigenziale | 2160 | 2025 | Ricognizione dei servizi e personale afferente U.O.A. Staff di Presidenza | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59792 | Det. Dirigenziale | 2130 | 2025 | Carnevale estivo - Alegria 2025 ” 2° edizione : manifestazione di attività di promozione artistica e culturale del territorio, in programma il 27 luglio 2025, a Monterosso Almo. Adesione e compartecipazione alla realizzazione delle iniziative, promosse dall’ Associazione “Artea Aps”. Impegno di spesa | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59794 | Det. Dirigenziale | 2122 | 2025 | Festa in Onore al Sacro Cuore di Gesù, in programma nella Città di Comiso, dal 26 al 29 giugno 2025. Adesione e compartecipazione alle spese di realizzazione dell’evento religioso, promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Impegno di spesa. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59786 | Det. Dirigenziale | 2142 | 2025 | Servizio di telefonia fissa erogato dall’operatore TIM S.p.A. P. IVA: IT00488410010. Acquisizione in economia di beni, servizi, lavori, sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione mediante Ordine Diretto. Affidamento del servizio per mesi dodici fino al 30.06.2026 alla Ditta TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri n. – 20123 – Milano P.I. 00488410010. Decisione a contrarre e impegno di spesa. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59785 | Atti di Liquidazione | 1946 | 2025 | Atto di Liquidazione dell’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale di € 224.481,07 pari ad € 67.344,32 per la quota parte di € 7.240,94 compreso IVA al 22% ed oneri al professionista “Dott. Butticè Luigi” di Porto Empedocle (AG) nell’ambito del servizio di progettazione relativo all’intervento “Litorale Vittoria Acate contrada Macconi – Progetto di salvaguardia e di rinaturalizzazione del litorale di contrada Macconi”. CUP: F81G22000000007 CIG: 9329863E7F | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59798 | Atti di Liquidazione | 1947 | 2025 | Atto di Liquidazione dell’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale di € 224.481,07 pari ad € 67.344,32 per la quota parte di € 29.777,14 compreso IVA al 22% ed oneri al professionista “Ing. Pirrera Gianluigi” di Palermo nell’ambito del servizio di progettazione relativo all’intervento “Litorale Vittoria Acate contrada Macconi – Progetto di salvaguardia e di rinaturalizzazione del litorale di contrada Macconi”. CUP: F81G22000000007 CIG: 9329863E7F | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59801 | Atti di Liquidazione | 2101 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta PUBBLIFORMEZ srl della fattura n. 714 del 10/06/2025. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59790 | Atti di Liquidazione | 2096 | 2025 | Liquidazione fattura n.11 SP del 16/06/2025 della somma di € 100.000,00 esente I.V.A. alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 1° acconto 2025 relativo al Progetto SAI BISCARI cat. Ordinari, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59791 | Atti di Liquidazione | 2095 | 2025 | Liquidazione fattura n.10 SP del 16/06/2025 della somma di € 230.000,00 esente IVA alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa quale 1° acconto dell’annualità 2025 relativo al Progetto S.A.I. FARSI PROSSIMO cat. VULNERABILI, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. CUP F71J23000020005 - CIG 98162788DC | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |
59797 | Atti di Liquidazione | 2078 | 2025 | Determinazione dirigenziale n. 1099/152/2025. Evento denominato “Festival Scenica 2025 – XVII edizione”, in programma a Vittoria dal 10 al 25 maggio 2025. Liquidazione e pagamento all’ “Associazione culturale Santa Briganti” per la realizzazione della manifestazione.
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59789 | Atti di Liquidazione | 2109 | 2025 | Liquidazione e pagamento alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. - P.IVA 04960590653 - con sede in Via Annunziata, 69 – 84037 – Sant’Arsenio (SA), per la fornitura di tris di bandiere da esterno (Italia – Europa – Regione Sicilia) per le varie sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, mediante ordine diretto MEPA n. 8584556 – CIG. B71D99A7BB. | 27/06/2025 | 12/07/2025 | | | |